——2025年2月7日在渭濱區第十九屆

人民代表大會第四次會議上

渭濱區人民政府

各位代表：

現將渭濱區人民政府《關于渭濱區2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告》提交大會，請予審議，并請區政協委員和列席人員提出意見。

一、2024?年財政預算執行情況

一年來，在區委的堅強領導下，全區財政工作堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣打造“五優”城區升級版目標，全力以赴抓收入、優支出、促改革、防風險，全區財政預算執行平穩有序、穩中向好。

（ 一）2024 年一般公共預算執行情況

2024?年，?區十九屆人民代表大會第三次會議批準我區一般公共預算收入預算為65922萬元?，一般公共預算支出預算為129303萬元（不含上級專款和上年結轉）。預算執行中，經區十九屆人大常委會第21次會議批準，一般公共預算收入調整為72004萬元，一般公共預算支出調整為158459萬元（不含上級?？詈蜕夏杲Y轉）。

1.財政預算收入完成情況。

2024?年，全區財政一般預算收入預計完成72071萬元，同比增長22.4%，增收13212萬元。主要收入項目是：

——稅收收入56959萬元，同比增長?21.8%。

——非稅收入15112萬元，同比增長?24.9%。

2.財政預算支出執行情況。

2024?年，全區財政一般公共預算支出預計完成252157萬元（含上級?？罴吧夏杲Y轉），同比增長3.4%，增支8243萬元。

主要支出項目是：

——一般公共服務支出26194萬元，同比增長5.3%；

——國防支出1382萬元，同比增長591.0%；

——公共安全支出3468萬元，同比增長19.9%；

——教育支出68652萬元，同比增長6.0%；

——科學技術支出4180萬元，同比下降33.7%；

——文化旅游體育與傳媒支出3602萬元，同比下降17.9%；

——社會保障和就業支出40446萬元，同比增長9.8%；

——衛生健康支出16061萬元，同比下降16.4%；

——節能環保支出4733萬元，同比下降11.7%；

——城鄉社區支出25476萬元，同比下降17.3%；

——農林水支出18385萬元，同比下降10.6%；

——交通運輸支出3512萬元，同比下降4.4%；

——商業服務業等支出782萬元，同比增長203.1%；

——自然資源海洋氣象等支出2111萬元，同比增長488.0%；

——住房保障支出21184萬元，同比增長80.5%；

——糧油物資儲備支出150萬元，同比下降10.7%；

——災害防治及應急管理支出5612萬元，同比增長120.4%；

——其他支出1040萬元，同比下降60.0%；

——債務付息支出1041萬元，同比增長25.7%。

——債務發行費用支出11萬元，與上年持平。

3.財政預算收支平衡情況。

2024?年，一般公共預算收入72071萬元，上級各項補助收入199231萬元，一般債券收入10300萬元，上年結轉14653萬元，調入資金7619萬元，動用預算穩定調節基金3289萬元，各項收入總計307163萬元。

2024?年，一般公共預算支出252157萬元，全年上解支出20109萬元，債務還本支出353萬元，調出資金757萬元，各項支出總計273376萬元。

收支相抵后，預計結轉下年支出33787萬元。

（ 二?）2024 年政府性基金預算執行情況

2024?年，?區十九屆人民代表大會第三次會議批準我區政府性基金收入預算為?2929?萬元，支出預算為?2929?萬元（不含上級 ?？詈蜕夏杲Y轉）。預算執行中，經區十九屆人大常委會第?21?次會議批準，政府性基金收入預算調整為?3165?萬元，支出預算調整為?54222?萬元（不含上級?？詈蜕夏杲Y轉）。

2024?年，全區政府性基金預算收入完成?3165?萬元，爭取地方政府專項債券資金?50300?萬元，上級專款補助?46698?萬元，上年結轉?649?萬元，調入資金?757?萬元，政府性基金預算收入總計 101569?萬元。

2024?年，政府性基金預算支出?93948?萬元，主要項目是：文化旅游體育與傳媒支出?150?萬元，節能環保支出?75?萬元，城?鄉社區支出39492?萬元，農林水支出58?萬元，專項債券支出50300?萬元，彩票公益金安排支出?531?萬元，專項債券付息支出?3289?萬元，地方政府專項債券發行費用支出?53?萬元。調出資金?209?萬元，政府性基金預算支出總計?94157?萬元。

收支相抵后，政府性基金預算結轉下年支出?7412?萬元。

（ 三?）2024 年社會保險基金預算執行情況

2024?年，全區社會保險基金收入?36873?萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入?8380萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入?28493?萬元。上年結余?32388萬元，收入總計?69261萬元。全區社會保險基金支出?32438?萬元，其中：城鄉居民基本?養老保險基金支出?4893?萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出?27545?萬元。年末滾存結余?36823?萬元。

（ 四?）2024 年國有資本經營預算執行情況

2024?年，全區國有資本經營預算上級補助收入?1364?萬元，上年結轉?1259?萬元，收入總計?2623?萬元；全區國有資本經營預算支出?2310?萬元，支出總計?2310?萬元。收支相抵后，結轉下年支出?313?萬元。

（ 五 ）2024 年政府性債務變動情況

目前，全區財政收支決算工作正在進行，最終數據可能還會有一些變化，具體情況待決算匯審核定后，再行報送區人大常委會審議。

二、2024?年財政主要工作

（ 一）綜合施策穩增長，?財政收入穩中有進?。?一是堅持把抓收入、增總量作為財政工作的中心任務。加大財源培植力度，?加強收入征管，充分挖掘非稅收入潛力，積極盤活閑置國有資產?，全力以赴做大財政收入規模。2024?年?，我區預計實現一?般預算收入?72071?萬元，?自然口徑較上年增長?22.4%，?收入總量及增幅均居全市各縣區前列。二是落實積極的財政政策。增值稅留抵退稅應退盡退，對符合條件的小規模納稅人減免增值稅，全年累計減稅降費?1526?萬元，有效減輕了市場主體負擔。?激發市場主體活力?，落實落細就業創業扶持政策?，撥付?1850?萬元促進大學畢業生、農民工、脫貧人口、退役軍人等重點群體就業創業。三是積極向上爭取資金。緊盯上級專項資金投向和重點支持領域，深挖細研做好項目謀劃儲備，共爭取中省資金?20.23?億元；爭取發行一般債券項目17?個、專項債券項目?5?個?，共計?6.06?億元，有力保障了全區重點項目建設。?四是?助力擴內需促消費。積極落實國家出臺的以舊換新政策，支持開展汽車、家電、家裝廚衛等領域消費品以舊換新，推動開展?“秦樂購 ·享渭濱”年貨節及便民生活節等系列活動，發放政府消費券，著力刺激消費增長。五是充分發揮產業基金引導作用。按照“政府引導、市場運作、社會參與、科學決策、管控風險”原則，成立產業發展引導基金，以財政“小資金”撬動社會“?大資本”，用市場化方式引導社會資本進入戰略性新興產業和人工智能等未來產業發展新領域新賽道，加快培育新質生產力。

（ 二?）統籌財力優結構，?重點支出保障有力?。?一是支持建設現代化產業體系。聚焦實施十條重點產業鏈提升行動，多措并舉支持傳感器、電子新材料等重點產業培育和產業鏈提檔升級。安排?4.25?億元支持傳感器產業園建設發展，撥付3612萬元支持產業基礎再造、制造業高質量發展、軍民融合、中小企業發展，推動全區高質量產業體系建設。二是全面推進鄉村振?興。撥付各級銜接資金4978萬元，支持保障農村產業發展、?基礎設施建設，落實耕地地力保護補貼、農機購置補貼，確保銜接資金投入穩中有升。推動政策性農業保險擴面、提標、增品，全年承保?4253?畝，有效賠付?23?萬元，提升了農戶生產抗災害風險能力。學習運用“千萬工程”經驗，撥付?540?萬元用于?25?個村級公益事業建設項目。推動實施“?832”平臺消費幫扶采購，全年采購?231?項共計?130?余萬元農副產品，有效賦能鄉村產業振興。三是聚焦建設美麗渭濱。始終牢記“國之大者”，?加強生態環境保護工作。撥付秦嶺生態保護、秦嶺區域小水電整治資金?500?余萬元；撥付農村清潔能源替代專項資金?712?萬元，穩妥推進“雙碳”工作；加大對節能產品、環境標志產品等綠色采購力度，全年綠色采購比例達到?99.8%，助力生態保?護取得實效。四是扎實推進基礎設施建設。緊抓國家投資方向和超長期特別國債等政策紅利，積極爭取專項資金?5.62?億元，支持保障性安居工程、老舊小區改造、地下管網建設、城市排水防澇、交通運輸等項目建設，切實提升人民群眾的幸福感滿意度。五是支持做好防汛搶險和受災群眾生活救助等工作。?“?7.16”災情發生后，及時向省市匯報受災情況，爭取各級救?災資金?8065?萬元，搭建財政應急支付平臺，開辟政府采購“綠色通道”?，有力保障人民群眾生命財產安全。

（ 三?）兜牢“三?！笔氐拙€，?民生福祉持續增進?。始終把保障和改善民生擺在財政支出的首要位置，全區民生支出?20.93?億元，占一般公共預算支出的83.0%。一是全面貫徹習慣過緊日子要求。把習近平總書記關于過緊日子的重要指示批示精神不折不?扣落實到預算編制、執行和管理全過程、各方面，印發《進一步?厲行節約堅持過緊日子實施方案》，嚴控一般性支出，部門公用經費繼續壓減5%，推動過緊日子成為黨政機關的習慣和自覺。?二是健全社會保障體系。加強社?；鸸芾恚∪青l居民基本養老保險籌資和待遇調整機制，做好分層分類社會救助保障，落實好經濟困難家庭重度失能和完全失能老人養老補貼，提高困難殘疾人生活補貼標準，足額發放城鄉居民基本養老保險、高齡補貼、城鄉低保、農村特困、臨時救助、孤兒等資金?11104?萬元，不斷提高社會保障水平。三是加大教育發展支持力度。全面落實?“兩個只增不減”，全區教育支出達到?68652?萬元，增長?6.0%。優化城鄉一體的義務教育經費保障體系，健全普通高中和職業教育投入機制，撥付?7148?萬元推進學前教育優質普惠、義務教育優質均衡、普通高中和中等職業教育優質特色發展，完善覆蓋全學段的學生資助體系；撥付?685?萬元用于資助困難家庭學生，著力減輕家庭教育負擔；撥付?9131?萬元，支持廣元南路幼兒園、新建路中學、長嶺中學、職教中心等教育重點項目建設，不斷改善教育辦學條件，穩步提升學校辦學能力。四是支持衛生健康事業發展。支持做好國家慢病示范區創建工作，持續提高基本醫療?保險財政補助標準，撥付?3124?萬元保障基本公共衛生服務，撥付?1223?萬元用于計生特殊家庭獎勵扶助，撥付?128?萬元支持開展婚前檢查、孕前檢查、產前和新生兒疾病篩查工作，提高婦女兒童健康水平。五是大力促進文化事業發展。撥付?500?萬元支持組建渭濱文旅投資發展有限公司，爭取省級文化產業發展專項資金?300?萬元，支持茵香文旅項目建設，扎實做好“姜水迎赤子 ·心?香祭神農”兩岸同胞走進陜西寶雞炎帝故里活動的保障工作，促進文旅商體深度融合發展。支持構建公共文化服務體系，撥付504萬元，用于“?三館一站”免費開放、文物保護、科普宣傳、農家書屋等，豐富群眾的精神文化生活，提升公共文化服務水平。?六是推進平安渭濱建設。提升防災減災救災和應急安全保障水平，支持化解基層矛盾糾紛，促進常態化開展掃黑除惡、打擊電信詐騙等違法犯罪活動。

（四）提質增效促改革，財政管理縱深推進?。一是預算績效管理水平全面提升。嚴把“入口關”“?目標關”“應用關”，對?14?個項目開展了事中績效運行監控評價，對?44?個鄉村振興銜接?資金項目、保障性安居工程等?18?個重點項目實施了事后績效評?價，并將評價結果作為調整預算、優化政策、改進管理的重要依?據，提高了財政資金使用效益。二是政府采購管理方式實現新突?破?！拔紴I區政府采購電子賣場”6?月?1 日成功上線運營，入駐供應商?61?家，品?目涵蓋計算機設備及軟件、辦公設備、辦公電?器等?14?大類，上架貨物?1000?余種，全年完成交易額?219?萬元。 三是國資監管持續深化。加強行政事業單位資產管理，修訂完善了行政事業單位國有資產配置處置管理制度。全年共盤活各類行?政事業單位閑置低效國有資產業務?83?筆，對?71?筆資產進行了下賬核銷。加大行政事業單位資產處置力度，涉及行政事業單位國有資產全部通過寶雞市公共資源交易平臺公開交易。

（ 五?）統籌發展和安全，風險防范有序有效?。一是兜牢兜實“?三保”底線。足額編制“?三?！鳖A算，優先保障“三?！敝С?，

嚴格執行財政資金直達機制，落實“?三?！鳖A算執行監測和庫款保障機制，確?！?三?！辈涣羧笨?、保障到位。二是加強專項債?券管理。堅持量入為出、審慎舉債原則，不斷加強項目謀劃、篩選和儲備，堅持“資金跟著項目走”，確保項目即發即用，盡早形成實物工作量。加強債券資金使用管理，按期上繳專項債券利息及發行費用。三是穩妥化解政府債務。認真落實一攬子化債舉措，堅決杜絕以新增隱性債務方式上新項目、鋪新攤子，堅決制止違法違規融資擔保行為，嚴禁以?PPP、政府投資基金、政府購買服務等名義變相舉債，堅決守牢不發生區域性系統性債務風險底線。四是深入推進財會監督。開展了財會監督專項行動、庫存現金管理情況檢查、預決算公開檢查等，建立健全長效機制，切實維護財經紀律的嚴肅性。加強對會計代理記賬行業機構監管力度，促進行業健康有序發展。

各位代表，過去的一年，我區財政運行總體平穩、穩中有進，財政改革發展各項任務圓滿完成，但也仍然面臨不少矛盾和問題。主要是：一是財政收支矛盾異常尖銳；二是部分項目實施進度緩慢，資金支付率達不到預期目標；三是化解政府債務風險壓力較大。針對這些問題，我們將認真研究，切實加以解決。

三、2025?年財政預算安排

今年全區工作的總體要求是：堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫通落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及習近平總書記來陜來寶考察重要講話重要指示精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，進一步全面深化改革，持續深化“三個年”活動，持續推進“十項重點任務”，持續打造“五優”城區升級版，更好統籌發展和安全，全面從嚴治黨，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎，以實干實績推動中國式現代化渭濱實踐邁出更大步伐。

（ 一）一般公共預算安排情況

2025?年，全區安排一般公共預算收入為?74233?萬元，較上年預計完成數增長?3.0%。主要收入項目是：

——稅收收入?60212?萬元，較上年預計完成數增長?5.7%；

——非稅收入?14021?萬元，較上年預計完成數下降?7.2%。

2025?年，全區一般公共預算支出安排?145608?萬元（不含上年結轉和上級提前下達?？睿?，同比增長?12.6%，增支?16305?萬?元。

主要支出項目是：

——一般公共服務支出?30522?萬元，同比增長?51.9%；

——國防支出?50?萬元，與上年持平；

——公共安全支出?1784?萬元，同比增長?15.1%；

——教育支出?50599?萬元，同比增長?7.3%；

——科學技術支出?1287?萬元，同比下降?4.1%；

——文化旅游體育與傳媒支出?624?萬元，同比增長?3.0%；

——社會保障和就業支?28868?萬元，同比增長?2.2%；

——衛生健康支出?6623?萬元，同比下降?2.5%；

——節能環保支出?604?萬元，同比增長?45.5%；

——城鄉社區支出?9261?萬元，同比下降?2.8%；

——農林水支出?5648?萬元，同比增長?11.2%；

——交通運輸支出?361?萬元，同比增長?18.4%；

——自然資源海洋氣象等支出?19?萬元，與上年持平；

——住房保障支出?3488?萬元，同比增長?62.6%；

——糧油物資儲備支出?135?萬元，同比下降?10.0%；

——災害防治及應急管理支出?912?萬元，同比增長?15.4%；

——預備費?3600?萬元，與上年持平；

——債務付息支出?1223?萬元，同比增長?22.2%。

2025?年，預計全區財政一般公共預算收入?74233?萬元，上級對我區各項補助收入?76506?萬元，調入資金?9227?萬元，再融資債券收入?1100?萬元；上解支出?11796?萬元，債券還本支出?1427?萬元，調出資金?2235?萬元；全區財政預算不含上年結轉和上級?提前下達專款的可支配財力為?145608?萬元，全區財政預算收支?平衡（八魚、馬營兩鎮區域預算在市財政未核定支出移交基數前，暫按以支定收原則編列預算，最終結合核定的支出移交基數和我區確定的供養標準重新調整預算）。

（ 二?）政府性基金預算安排情況

2025?年，政府性基金預算收入預算為?4188?萬元，為專項債券對應的項目收益，調入資金?2235?萬元，政府性基金預算收入總計?6423?萬元。

政府性基金支出預算為?4188?萬元（不含上年結轉和上級提前下達?？睿瑸橹Ц秾ｍ梻狡诶?，抗疫特別國債還?本支出?2235?萬元，政府性基金預算支出總計?6423?萬元，預算收支平衡。

（ 三?）社會保險基金預算安排情況

2025?年，全區社會保險基金收入預算?36270?萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入預算?7916?萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入預算?28354?萬元。上年結余?36823?萬元，收入預算總計?73093?萬元。全區社會保險基金支出預算33664萬元，?其中：城鄉居民基本養老保險基金支出預算?5516?萬元，機關事?業單位基本養老保險基金支出預算?28148?萬元。年末滾存結余預計?39429?萬元。

（ 四 ）國有資本經營預算安排情況

四、2025?年財政重點工作

（ 一）打好政策“組合拳”，促進經濟回升向好?。認真落實更加積極的財政政策，搶抓國家一攬子財政增量政策，推動政策協同發力，提高政策整體效能。發揮政府投資帶動放大效應，支持“兩重”項目和“兩新”政策實施，統籌安排和用好超長期特?別國債資金。高質量謀劃和儲備專項債券項目，加快債券項目建設和資金撥付進度，盡快形成更多實物工作量。支持實施提振消費專項行動，落實好家電汽車等消費品以舊換新政策，提振消費活力，為經濟增長蓄勢賦能。

（ 二?）挖潛增收?“做蛋糕?”，?持續壯大收入規模?。?加強稅收征管。加大對重點稅源的監控和專項清查力度，狠抓收入征管，確保應收盡收。充分挖掘非稅收入潛力，加強對非稅收入的監管及催繳力度，積極盤活存量資源，挖掘非稅收入增長點，?確保“顆粒歸倉”。加大上級轉移支付爭取力度，精心研判中央預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等支持投向領域，爭取更多政策支持，多渠道籌集政府性投資項目資金。充分發揮產業基金引導作用，激發市場主體活力，推動財政收入量質齊升。

（ 三?）集中財力“?辦大事”，?大力優化支出結構?。支持保障國家重大戰略任務和區委、區政府重大決策、重大項目和重點工作，做到“有保有壓、應保盡?！薄Ｈ尕瀼卣晳T“過緊日子”要求，嚴格控制“?三公”經費等一般性支出，把有限的財力用在緊要處。大力支持企業專精特新發展，推動制造業數字化轉?型、新興產業培育壯大、園區承載能級提升。加強高標準農田、?鄉村產業、和美鄉村等建設，支持推進鄉村全面振興。支持打好藍天、碧水、凈土保衛戰，持續改善生態環境質量。強化財政對穩就業的支持，落實好教育、養老、醫療、優撫等方面的補助政策，分層分類做好社會救助，提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（ 四?）打好財政“?改革牌”，持續創優營商環境?。聚焦深化零基預算改革，完善預算一體化管理，提高預算管理的科學化規?范化水平。深化預算績效管理改革，堅持預算和績效管理一體化，將績效理念和方法融入預算編制、執行、監督全過程，強化績效目標管理，提高財政資金使用效益。深化政府采購改革，規范多?頻次、小額度采購活動，推行框架協議采購方式，提高政府采購項目績效，不斷優化營商環境。

（五）持續用力“?防風險”，推動財政穩健運行。將“三?！睌[在財政工作的最優先位置，嚴格執行財政資金直達機制，落實“?三?！鳖A算執行監測和庫款保障機制，兜牢兜實“三?！钡拙€。穩妥化解政府存量債務，確保債務率處于合理區間，守牢不發生?區域性系統性債務風險底線。強化財政資金監管，完善財會監督與其他監督貫通協調工作機制，加強財政基礎管理，嚴肅財經紀律，確保財政資金安全。

各位代表，做好2025年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委的堅強領導下，認真落實本次會議的各項決議和要求，自覺接受區人大的監督和支持，認真聽取區政協的意見和建議，增強信心、迎難而上、奮發有為，為加快打造“五優”城區升級版、推進中國式現代化渭濱實踐做出新的更大貢獻！