主任、各位副主任，各位委員：

按照會議安排，受區人民政府委托，現將全區2024年財政預算調整情況報告如下，請予審議。

一、2024年財政收入及財力變化情況

（一）一般公共預算收入及財力變化情況

1.一般公共預算收入變化情況。

2024年，經區十九屆人大三次會議批準我區財政一般公共預算收入預算為65922萬元。省以下財政體制調整后，今年一般公共預算收入保持良好增收勢頭，預計到年底，全區一般公共預算收入可完成72004萬元。

2.一般公共預算財力變化情況。

2024年，年初預算財力為129303萬元，預計年末財力將達到158459萬元，較年初預算增加29156萬元（不含上年結轉和上級專款）。主要變動情況如下：

1.一般公共預算收入增加6082萬元；

2.均衡性轉移支付增加12324萬元；

3.縣級基本財力保障機制獎補資金增加215萬元；

4.新增一般債券收入10300萬元；

5.結算補助增加1623萬元；

6.動用預算穩定調節基金增加3289萬元；

7.調入資金增加1329萬元；

8.調出資金增加757萬元；

9.增加上解資金5249萬元。

（二）政府性基金預算財力變化情況

我區本級年初政府性基金收入預算為2929萬元，預算執行中，專項債券收益增加236萬元，調入資金757萬元，新增地方政府專項債券資金50300萬元，按規定納入政府性基金預算管理后，政府性基金預算可用財力為54222萬元（不含上年結轉和上級專款）。

二、2024年財政預算調整意見

2024年財政預算調整的指導思想是：深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實區十九屆人大三次會議精神，堅持穩中求進工作總基調，切實兜牢 “三保”底線，深化拓展“三個年”活動，全力打造“五優”城區升級版。據此，提出以下調整意見：

（一）一般公共預算調整意見

1.一般公共預算收入建議調整為72004萬元，較年初預算增加6082萬元。主要變動情況如下：

──稅收收入年初預算51922萬元，增加4989萬元，建議調整為56911萬元；

──非稅收入年初預算14000萬元，增加1093萬元，建議調整為15093萬元。

2.一般公共預算支出建議調整為158459萬元，較年初預算129303萬元增加29156萬元，預算收支平衡。主要科目變動及安排情況如下：

──一般公共服務支出年初預算20093萬元，增加4842萬元，建議調整為24935萬元；（主要是新招人員經費、設立產業引導基金等支出增加）

──國防支出年初預算50萬元，增加13萬元，建議調整為63萬元；（主要是人防工程維護支出增加）

──公共安全支出年初預算1550萬元，增加1394萬元，建議調整為2944萬元；（主要是新增輔警人員及待遇提標、渭濱看守所改造、310國道和219省道電子監控設備建設，政府購買印章刻制服務、雪亮工程分年度支付等支出增加）

──教育支出年初預算47175萬元，增加7312萬元，建議調整為54487萬元；（主要是教育系統新招錄人員經費、校舍建設等支出增加）

──科學技術支出年初預算1342萬元，增加2799萬元，建議調整為4141萬元；（主要是姜譚經開區基礎道路提升改造、支持傳感器產業發展等支出增加）

──文化旅游體育與傳媒支出年初預算606萬元，增加2215萬元，建議調整為2821萬元；（主要是渭濱全民健身運動公園建設、渭濱文旅投資發展有限公司注資等支出增加）

──社會保障和就業支出年初預算28259萬元，減少1843萬元，建議調整為26416萬元；（主要是上級補助資金增加，區級配套減少）

──衛生健康支出年初預算6792萬元，增加2001萬元，建議調整為8793萬元；（主要是清理疫情防控部分欠款等支出增加）

──節能環保支出年初預算415萬元，減少126萬元，建議調整為289萬元；（主要是上級補助資金增加，區級配套減少）

──城鄉社區支出年初預算9532萬元，增加5842萬元，建議調整為15374萬元；（主要是火車站周邊基礎設施提升改造，解決新民路、渭工路片區、212省道改造工程尾款，城管系統運轉經費，天臺山管委會化債等支出增加）

──農林水支出年初預算5079萬元，增加3010萬元，建議調整為8089萬元；（主要是解決寶雞峽橋至三合村段堤防工程尾款、茵香河片區供水工程、小水電整治、農村人居環境整治、晁峪地區田園綜合體公路、石鼓現代農業園連接公路、人飲工程等項目支出增加）

──交通運輸支出年初預算305萬元，增加1354萬元，建議調整為1659萬元；（主要是石鼓鎮至峪泉村公路、寶光路至窯院縣鄉公路改造、固川渭河大橋、清姜河石拱橋危橋改造等項目支出增加）

──資源勘探工業信息等支出年初預算400萬元，減少400萬元；（主要是按照國家關于財稅優惠政策清理要求，一些涉企獎勵事項不再執行）

──自然資源海洋氣象等支出年初預算19萬元，增加1042萬元，建議調整為1061萬元；（主要是天然氧吧創建、耕地保護工作經費、國土空間規劃及監測經費等支出增加）

──住房保障支出年初預算2145萬元，增加1584萬元，建議調整為3729萬元；（主要是保障性安居工程項目、老舊小區改造等項目支出增加）

──糧油物資儲備支出年初預算150萬元，年內無變化；

──災害防治及應急管理支出年初預算790萬元，增加1666萬元，建議調整為2456萬元；（主要是防汛救災、消防等項目支出增加）

──債務付息及發行費用支出年初預算1001萬元，增加51萬元，建議調整為1052萬元（主要是新增一般債券利息及發行費支出增加）。

3.新增一般債券安排使用意見。

今年以來，我區新增一般債券10300萬元。按照一般債券管理使用要求，并結合最初債券需求申報情況，安排區教體局渭濱一校建設項目3860萬元，渭濱中學遷建項目2000萬元，長嶺中學綜合教學樓及其附屬設施建設項目1000萬元，新建路中學全民健身運動公園項目585萬元；安排區交通局寶光路至窯院縣鄉公路改造工程400萬元，石鼓鎮至峪泉村公路600萬元，固川渭河大橋危橋改造項目130萬元，清姜河石拱橋危橋改造項目30萬元；安排區林水局龍山河（龍山雅居段）山洪溝治理工程15萬元，茵香河片區供水工程項目200萬元，寶雞峽橋至三合村段堤防工程250萬元；安排區住建局新民路綜合改造項目380萬元，寶雞市火車站周邊基礎設施提升改造項目100萬元；安排姜譚經開區管委會基礎道路提升改造工程350萬元；安排渭濱區看守所改造項目300萬元；安排渭濱交警大隊310國道和219省道電子監控設備建設項目100萬元。

（二）政府性基金預算調整意見

2024年，我區政府性基金收入預算2929萬元，預算執行中，專項債券項目收益增加236萬元，建議政府性基金收入預算調整為3165萬元。

政府性基金支出預算建議調整為54222萬元（不含上年結轉和上級專款），其中專項債券付息支出3342萬元，安排天臺山管委會土地出讓收益返還支出580萬元，新增地方政府專項債券資金支出50300萬元。

按照專項債券管理使用要求，結合最初債券需求申報情況，對新增專項債券資金50300萬元具體安排情況如下：安排20800萬元用于姜譚經開區電子新材料產業園建設項目，安排10000萬元用于西部智造創新園項目，安排10000萬元用于高端裝備制造產業園項目；安排7200萬元用于區文旅局6號工程文化旅游建設項目；安排2300萬元用于區衛健局渭濱區中醫醫院綜合樓改擴建項目。

三、地方政府性債務變動情況

2023年末，全區政府性債務余額121863萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。2024年，我區新增一般債券10300萬元，償還到期一般債券353萬元；新增專項債券50300萬元。預計到2024年底，全區政府性債務余額為182110萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。目前，預計市上新增我區債務限額60300萬元，政府債務限額由125158萬元調整為185458萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內。

主任、各位副主任、各位委員，預算調整后 ，若財力發生變化，我們將在年度決算工作中適時調整，確保全年各項財政任務圓滿完成。

以上報告，請予審議。

附件：2024年財政預算調整報告附件

2024年財政預算調整報告附表.xlsx