——2023年1月6日在區十九屆人大常委會第七次會議上

渭濱區財政局局長  徐廣生

主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，我向本次常委會議報告全區2022年財政預算調整意見，請予審議。

一、2022年財政收入及財力變化情況

（一）一般公共預算收入及財力變化情況

1.一般公共預算收入變化情況

2022年，經區十九屆人大一次會議批準我區財政一般公共預算收入預算為61757萬元。受新冠疫情和減稅降費影響，預計到年底，全區一般公共預算收入可完成50694萬元。

2.一般公共預算財力變化情況

2022年，年初預算財力為117732萬元，預計年末財力將達到148963萬元，較年初預算增加31231萬元（不含上年結轉和上級專款）。主要變動情況如下：

1.一般公共預算收入減少11063萬元；

2.增值稅留抵退稅及財力補助轉移支付增加17917萬元；

3.均衡性轉移支付增加3082萬元；

4.農業人口市民化獎補資金增加1125萬元；

5.重點生態功能區轉移支付增加59萬元；

6.縣級基本財力保障獎補資金增加30萬元；

7.新增一般債券和再融資債券收入6815萬元；

8.結算補助增加3719萬元；

9.動用預算穩定調節基金4779萬元；

10.調入資金增加4768萬元。

（二）政府性基金預算財力變化情況

我區本級年初政府性基金收入預算為722萬元，預算執行中，預計政府性基金預算收入可完成1789萬元。新增地方政府專項債券資金47800萬元，按規定上述資金納入政府性基金預算管理后，政府性基金預算可用財力為49589萬元（不含上年結轉和上級專款）。

二、2022年財政預算調整意見

2022年財政預算調整的指導思想是：堅持穩中求進的工作總基調，認真貫徹落實區十九屆人大一次會議精神，落實落細國家穩住經濟大盤的各項措施，兜牢兜實“三保”底線，統籌各類財政資源資金，全力支持疫情防控和區域經濟發展。據此，提出以下調整意見：

（一）一般公共預算調整意見

1.一般公共預算收入建議調整為50694萬元，較年初預算減少11063萬元。主要變動情況如下：

──稅收收入年初預算46360萬元，減少14306萬元，建議調整為32054萬元；（主要是落實新的組合式稅費減免政策導致稅收大幅減收）

──非稅收入年初預算15397萬元，增加3243萬元，建議調整為18640萬元。

2.一般公共預算支出建議調整為148963萬元，較年初預算117732萬元增加31231萬元，預算收支平衡。主要科目變動及安排情況如下：

──一般公共服務支出年初預算20894萬元，增加4164萬元，建議調整為25058萬元；（主要是人員經費、疫情防控、宣傳及融媒體中心建設項目等支出增加）

──國防支出增加82萬元，建議調整為82萬元；（主要是人防信息化建設項目支出增加）

──公共安全支出年初預算1439萬元，增加332萬元，建議調整為1771萬元；（主要是政府購買印章刻制服務、疫情防控等支出增加）

──教育支出年初預算46025萬元，減少67萬元，建議調整為45958萬元；（主要是教育系統的社保繳費調整列示到了社保和就業支出科目）

──科學技術支出年初預算444萬元，增加1952萬元，建議調整為2396萬元；（主要是整合工信、大數據局、姜譚工業園區等項目支出列示到科技支出科目）

──文化旅游體育與傳媒支出年初預算639萬元，增加4262萬元，建議調整為4901萬元；（主要是一般債券用于學校體育場館建設項目支出增加）

──社會保障和就業支出年初預算21124萬元，增加6405萬元，建議調整為27529萬元；（主要是教育系統的社保繳費調整列示到社保和就業支出科目）

──衛生健康支出年初預算7179萬元，增加6782萬元，建議調整為13961萬元；（主要是疫情防控支出增加）

──節能環保支出年初預算182萬元，增加599萬元，建議調整為781萬元；（主要是農村人居環境整治、環境監管能力建設等項目支出增加）

──城鄉社區支出年初預算9340萬元，增加5134萬元，建議調整為14474萬元；（主要是城管系統運轉經費、益門停車場及渭工路建設工程尾款等支出增加）

──農林水支出年初預算5018萬元，增加2372萬元，建議調整為7390萬元；（主要是一戶兩院土坯房拆除、農村人居環境整治、渭河堤防建設、林長制等項目支出增加）

──交通運輸支出年初預算285萬元，增加356萬元，建議調整為641萬元；（主要是村村通客車運營補貼、交通卡口疫情防控等支出增加）

──資源勘探工業信息等支出年初預算397萬元，增加380萬元，建議調整為777萬元；（主要是7107產業化項目、總部經濟企業等補助支出增加）

──商業服務業等支出增加61萬元，建議調整為61萬元；（主要是總部經濟企業補助支出增加）

──自然資源海洋氣象等支出年初預算19萬元，增加490萬元，建議調整為509萬元；（主要是國土空間生態修復規劃編制等項目支出增加）

──住房保障支出增加782萬元，建議調整為782萬元；（主要是安排以前年度盤活的保障性安居工程項目、棚戶區改造等項目支出增加）

──糧油物資儲備支出年初預算150萬元，年內無變化；

──災害防治及應急管理支出年初預算609萬元，增加455萬元，建議調整為1064萬元；（主要是防震減災、地質災害、消防等項目支出增加）

──債務付息支出年初預算688萬元，減少17萬元，建議調整為671萬元。

──債務發行費用支出增加7萬元，建議調整為7萬元。

3．新增一般債券安排使用意見

今年以來，我區新增一般債券5715萬元。按照一般債券管理使用要求，結合最初債券需求申報情況，安排渭濱中學遷建項目1000萬元，安排川陜路小學遷建項目3100萬元，安排渭濱一中建設項目1185萬元，安排區大數據局互聯網產業園南大門改造項目400萬元，安排區河務站保障小型水庫安全運行項目30萬元。

新增再融資債券1100萬元，用于償還2022年到期的一般債券。

（二）政府性基金預算調整意見

按照地方政府專項債券資金管理使用要求，隨著專項債券本金的增加，相應的債券項目支出、發行費用及付息支出也同步增加。

1.專項債券付息支出年初預算722萬元，增加1025萬元，建議調整為1747萬元；

2.專項債券發行費用增加42萬元，建議調整為42萬元；

3.新增的47800萬元專項債券資金安排情況：安排38000萬元用于姜譚工業園區西部智造創新園建設項目，安排6100萬元用于渭濱職教中心分校建設項目，安排2000萬元用于廣元南路幼兒園建設項目，安排1700萬元用于區執法局姜譚片區棚戶區改造配套垃圾收運系統項目。

三、地方政府性債務變動情況

2021年末，全區政府性債務余額52683萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。2022年，我區新增一般債券5715萬元新增再融資債券1100萬元，償還到期一般債券1171萬元；新增專項債券47800萬元。預計到2022年底，全區政府性債務余額為106127萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。目前，市上新增我區債務限額53515萬元，政府債務限額由56757萬元調整為110272萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內。

主任、各位副主任、各位委員，預算調整后,若財力發生變化，我們將在年度決算工作中適時調整，確保全年各項財政任務圓滿完成。

以上報告，請審議。