——2023年1月9日在渭濱區第十九屆

人民代表大會第二次會議上

渭濱區人民政府

各位代表：

現將渭濱區人民政府《關于渭濱區2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）的報告》提交大會，請予審議，并請區政協委員和列席人員提出意見。

一、2022年全區財政預算執行情況

一年來，在區委的堅強領導下，全區財政工作認真貫徹落實黨中央決策部署和省市區委工作要求，嚴格執行區第十九屆人大一次會議各項決議，統籌做好疫情防控和經濟社會發展，經過全區上下不懈努力，預算執行情況總體良好。 

（一）2022年一般公共預算執行情況

2022年，區第十九屆人民代表大會第一次會議批準我區一般公共預算收入預算為61757萬元，一般公共預算支出預算為117732萬元（不含上級專款和上年結轉）。預算執行中，經區十九屆人大常委會第七次會議批準，一般公共預算收入調整為50694萬元，一般公共預算支出調整為148963萬元（不含上級專款和上年結轉）。

1.財政預算收入完成情況

2022年，全區財政一般預算收入預計完成50787萬元，剔除增值稅留抵退稅11063萬元因素后，同比增長5.16%。

主要收入項目是：

──稅收收入32138萬元，同比下降1.58%。

──非稅收入18649萬元，同比增長24.98%。

2.財政預算支出執行情況

2022年，全區財政一般公共預算支出預計完成238727萬元（含上級專款及上年結轉），同比增長28.07%，增支52318萬元。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出25771萬元，同比增長7.60%；

──國防支出640萬元，同比下降54.48%；

──公共安全支出2143萬元，同比下降48.85%；

──教育支出60814萬元，同比增長1.11%；

──科學技術支出2404萬元，同比增長272.14%；

──文化旅游體育與傳媒支出5711萬元，同比增長428.80%；

──社會保障和就業支出39052萬元，同比增長39.17%；

──衛生健康支出22391萬元，同比增長84.41%；

──節能環保支出5268萬元，同比下降12.72%；

──城鄉社區支出15309萬元，同比下降4.87%；

──農林水支出20090萬元，同比增長63.48%；

──交通運輸支出1597萬元，同比增長188.27%；

──資源勘探工業信息等支出9131萬元，同比增長11.50%；

──商業服務業等支出430萬元，同比增長264.41%；

──自然資源海洋氣象等支出509萬元，同比下降4.86%；

──住房保障支出25102萬元，同比增長167.55%；

──糧油物資儲備支出150萬元，同比增長33.93%；

──災害防治及應急管理支出1326萬元，同比增長38.56%；

──其他支出172萬元，上年無支出；

──債務付息支出710萬元，同比增長51.39%。

──債務發行費用支出7萬元，同比下降22.22%。

3.財政預算收支平衡情況

2022年，上級各項補助收入200186萬元，其中：返還性收入5631萬元，一般性轉移支付收入97730萬元，專項轉移支付收入96825萬元；一般債券收入6815萬元；上年結轉19653萬元；調入資金6353萬元；動用預算穩定調節基金4779萬元；一般公共預算收入50787萬元；各項收入總計288573萬元。

全年上解支出21868萬元；債務還本支出1171萬元；安排預算穩定調節基金5674萬元；一般公共預算支出238727萬元；各項支出總計267440萬元。預計結轉下年支出21133萬元。

（二）2022年政府性基金預算執行情況

2022年，全區政府性基金預算收入預計完成1818萬元。預算執行中，爭取地方政府專項債券資金47800萬元，上級專款補助9511萬元，上年結轉1941萬元，政府性基金預算收入總計61070萬元。政府性基金預算支出58724萬元，主要項目是：社會保障和就業支出96萬元，城鄉社區支出8740萬元，專項債券支出47800萬元，彩票公益金支出158萬元，專項債券付息支出1880萬元，專項債券發行費用支出50萬元；上解支出1370萬元；調出資金50萬元，政府性基金預算支出總計60144萬元。政府性基金預算結轉下年支出926萬元。

（三）2022年社會保險基金預算執行情況

2022年，全區社會保險基金收入30047萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入5876萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入24171萬元。上年結余26513萬元，收入總計56560萬元。全區社會保險基金支出27048萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出3727萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出23321萬元。年末滾存結余29512萬元。

（四）2022年國有資本經營預算執行情況

2022年，全區國有資本經營預算上級補助收入1277萬元，上年結轉2083萬元，收入總計3360萬元；全區國有資本經營預算支出942萬元，調出資金1252萬元，結轉下年支出1166萬元。

（五）2022年政府性債務變動情況

2021年年末，全區政府性債務余額52683萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。2022年，我區新增一般債券5715萬元，新增再融資債券1100萬元，償還到期一般債券1171萬元；新增專項債券47800萬元。2022年年末，全區政府性債務余額為106127萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。目前，市上新增我區債務限額53515萬元，政府債務限額由56757萬元調整為110272萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內。

二、2022年財政工作

（一）落實積極財政政策，支持經濟穩步增長。一是打好減稅降費“組合拳”。落實新的組合式稅費支持政策，堅持階段性措施和制度性安排相結合，減稅與退稅并舉，全年辦理全口徑增值稅留抵退稅39916萬元，有效提振市場主體信心，增強發展內生動力。二是加大創業擔保貸款貼息力度。繼續對自主創業人員、小微企業實施創業擔保貸款貼息政策，全年共安排貸款貼息資金260萬元，有效降低創業者的融資成本，緩解創業人員的資金壓力。三是加大政府采購支持中小企業力度。進一步降低中小企業參與門檻，將政府采購面向小微企業的價格扣除比例提高至10%?20%；將預留面向中小企業采購的份額階段性提高至40%以上，非預留項目給予小微企業評審優惠。四是精準實施社保費緩繳、穩崗返還、減免房租等政策。對困難人員、高校畢業生等實施社會保險補貼政策，全年共安排社會保險補貼資金1041萬元；對承租國有房屋的90戶中小微企業和68戶個體工商戶減免房屋租金527萬元，降低了企業經營成本。

（二）多點發力培植財源，多措并舉增加收入。一是促進企業達產見效。綜合運用配套貼息、獎補等政策措施和新興產業發展扶持辦法，安排8252萬元用于中央制造業高質量發展、重點產業鏈、省級工業轉型升級等項目，助推企業實現高質量發展。二是強化收入征管。建立收入實時監控制度，關注重點稅源企業納稅增減情況，同時多方聯動充分挖掘非稅收入潛力，以非補稅確保完成全年財政收入目標任務。三是大力發行專項債券。2022年成功發行4個專項債項目，發行專項債券資金47800萬元，發行額度位于全市各縣區第三位；爭取一般債券資金5715萬元，爭取再融資債券資金1100萬元。新增債券資金重點用于傳感器產業園建設、教育設施等項目建設。四是積極向上爭取資金。緊盯中央和省市政策動向和重點支持方向,多層次、多維度向上爭取資金，緩解財政支出壓力。2022年共爭取中省資金175817萬元，完成進度為130.8%，排名全市第一。

（三）加強財政資源統籌，保障民生有力有效。2022年民生支出201800萬元，占一般公共預算支出的84.68 %。一是做好疫情防控資金保障。安排疫情防控資金7903萬元，支持做好防疫物資儲備、核酸檢測、流調溯源、人員隔離等工作，確保全區疫情防控工作規范有序開展。二是合力推進鄉村振興。安排鄉村振興資金3620萬元用于農業農村產業發展、基礎設施建設、環境衛生整治、民生資助等項目；安排283萬元用于10個村級公益事業建設“一事一議”項目；安排1033萬元用于村級運轉經費，保障村級組織高效運轉，加快美麗鄉村建設。三是大力支持教育文化事業發展。安排7968萬元用于學前到高中各學齡段公用經費，安排1879萬元用于11類困難家庭學生資助，安排8209萬元用于渭濱一中、川陜路小學等學校新建；安排941萬元用于支持公共文化服務示范區創建、區文化藝術中心改造等項目，促進教育文化事業繁榮發展。四是加大社會保障力度。安排3596萬元用于城鄉居民養老保險；安排6025萬元用于低保、臨時救助、特困對象、孤兒、高齡及殘疾人群等社會救助；安排2214萬元用于優撫補助，全力保障困難群眾的基本生活。五是加強生態環境保護。安排3732萬元用于秦嶺生態保護、大氣污染防治、嘉清飲用水源地環境治理項目；安排2333萬元用于渭河清姜河治理、小水電治理等項目，推動生態環保治理深入開展。

（四）深化重點領域改革，治理效能不斷提升。一是深化預算管理制度改革。持續壓減一般性支出，在全區開展落實“政府過緊日子”領域專項整治行動，2022年公用經費較上年壓減5%。二是推進國資國企改革。推進區級黨政機關和事業單位經營性國有資產統一監管，規范固定資產處置及租賃管理，完成9戶國有企業清產核資、2戶企業公司制改革工作。三是推進融資平臺整合升級。出臺《渭濱區融資平臺公司整合升級工作實施方案》，將渭濱招商公司、西關糧油購銷管理站等4戶國有企業移交陜西渭濱發展投資有限公司進行統一管理和運營。將互聯網大廈1號和2號樓資產，注入陜西渭濱發展投資有限公司，全面提升平臺公司融資功能，實現國有資產保值增值。四是推進預算績效管理改革。基本建成了全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，全年共完成事后績效評價項目25個，涉及財政資金4218萬元，較上年增長156%，財政資金效益進一步提升。五是推進政府采購改革。政府采購實現全流程電子化，政府集中采購項目全部進入市公共資源交易中心進行交易，做到“應進必進”，全年共完成采購項目188項，采購節支率6.09%。

（五）加強財政風險防控，保持財政穩健運行。一是牢牢兜住“三保”底線。從預算編制到指標下達、庫款調度，優先保障“三保”需求，做到了應保盡保。二是積極防范和化解地方政府債務風險。深入推進政府債務風險化解和融資平臺市場化轉型升級，抓好債務動態監測，健全債務風險應急處置機制，將一般債務納入一般公共預算管理，堅決遏制新增隱性債務。三是財政資金直達機制常態化。密切關注直達資金動態監控、預警信息，定期同步數據，確保“快、準、足”直達基層、惠企利民，全年納入直達管理資金62344萬元，資金范圍擴大到24項。四是完善財政支出管理考核機制。每月對區級各部門的預算執行情況、專項經費執行情況等進行通報，加快資金支出進度，確保資金支出安全。

經過一年艱苦努力，財政工作目標任務圓滿完成。但我們清醒地認識到，財政運行和管理工作中還存在一些亟待解決的困難和問題：一是受疫情和減稅降費政策雙重因素影響，地方財政收入增長乏力，“三保”剛性支出需求不斷增長，財政收支矛盾尖銳，財政運行面臨較大壓力。二是一些部門仍習慣于依賴區級自有財力保障，向上爭取資金的積極性不高。三是項目預算執行進度不快，資金使用效益不高，財政績效管理工作有待加強。對于這些問題，我們將高度重視，積極采取措施，認真加以解決。

三、2023年財政預算安排

今年全區工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議精神，全面落實省市委全會工作部署，完整準確全面貫徹新發展理念，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，緊扣建設西部高質量發展先行示范區目標，深入落實“西優”戰略，加快建設發展優、環境優、民生優、治理優、黨建優的最優城區，奮進中國式現代化新征程，譜寫渭濱高質量發展新篇章。

（一）一般公共預算安排情況

2023年，全區安排一般公共預算收入為53834萬元，較上年預計完成數增長6%，增收3047萬元。主要收入項目是：

──稅收收入40445萬元，較上年預計完成數增長25.85%，增收8307萬元；

──非稅收入13389萬元，較上年預計完成數下降28.21%，減收5260萬元。

2023年，全區一般公共預算支出安排117531萬元（不含上年結轉和上級提前下達專款），同比上年基本持平。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出19947萬元，同比下降4.53%；

──公共安全支出1419萬元，同比下降1.39%；

──教育支出45564萬元，同比下降1.00%；

──科學技術支出722萬元，同比增長62.61%；

──文化旅游體育與傳媒支出648萬元，同比增長1.41%；

──社會保障和就業支出21924萬元，同比增長3.79%；

──衛生健康支出6737萬元，同比下降6.16%；

──節能環保支出443萬元，同比增長143.41%；

──城鄉社區支出9712萬元，同比增長3.98%；

──農林水支出4778萬元，同比下降4.78%；

──交通運輸支出316萬元，同比增長10.88%；

──資源勘探工業信息等支出400萬元，同比增長0.76%；

──自然資源海洋氣象等支出19萬元，與上年持平；

──糧油物資儲備支出150萬元，與上年持平；

──災害防治及應急管理支出641萬元，同比增長5.25%；

──預備費3300萬元，與上年持平；

──債務付息支出811萬元，同比增長17.88%。

按照全口徑預算管理要求，綜合考慮財政2022年預計結轉數和2023年上級提前下達專款，全區一般公共預算支出安排  168450萬元。

按現行財政體制測算，2023年預計全區財政一般公共預算收入53834萬元，上級對我區各項補助收入73916萬元，動用預算穩定調節基金4211萬元；上解支出11566萬元，債券還本支出2864萬元。上年結轉預計21133萬元，上級提前下達專款29786萬元。全區財政預算不含上年結轉和上級提前下達專款的可支配財力為117531萬元（含上年結轉和上級提前下達專款的可支配財力為168450萬元）。全區財政預算收支平衡。

（二）政府性基金預算安排情況

2023年，政府性基金收入預算為2665萬元，為專項債券對應的項目收益；預計上年結轉926萬元。收入總計3591萬元。

2023年，政府性基金支出預算為3591萬元（含上年結轉），其中：2665萬元為支付專項債券利息,926萬元為上年結轉項目支出。預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算安排情況

2023年，全區社會保險基金收入預算31996萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入預算7138萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入預算24858萬元。上年結余29512萬元，收入預算總計61508萬元。全區社會保險基金支出預算29044萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出預算4286萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出預算24758萬元。年末滾存結余預計32464萬元。

（四）國有資本經營預算安排情況

2023年，全區國有資本經營預算上年結轉收入1166萬元；全區國有資本經營預算支出1166萬元。預算收支平衡。

四、2023年財政重點工作

（一）大力培植財源，支持經濟高質量發展。認真落實區委全委會安排部署，緊密圍繞高端裝備制造、現代信息技術等新產業新業態，大力支持發展樓宇經濟，促進項目快速落地。繼續做好增值稅留抵退稅，落實制造業、小微企業和個體工商戶的減稅降費政策，加大創業擔保貸款貼息力度和政府采購支持力度，精準實施社保費緩繳、穩崗返還等政策，增強發展內生動力，助力中小微企業融資擴面，助推全區經濟高質量發展。

（二）狠抓收入征管，確保收入穩步增長。深挖增收潛力，做好重點企業稅源監控，督促及時足額入庫，確保應收盡收。圍繞國有資源資產有償使用收入、罰沒收入等項目，用足用活收入征繳政策，做到“顆粒歸倉”。緊盯中省市財政資金投向，搶抓政策“窗口期”，科學謀劃、精準對接，大力爭取上級轉移支付和各項補助資金。密切關注省以下體制調整動向，加大向上反映我區財政困難的力度，爭取上級政策支持，促進財力不斷增長。

（三）強化支出管理，堅決壓縮一般支出。堅決貫徹中央關于“政府過緊日子”部署要求，全面統籌資金資產，硬化預算約束，嚴控“三公”經費和一般性支出，嚴禁新建樓堂館所，未經審批，不得新建、擴建、改建黨政機關辦公樓。厲行勤儉節約、反對鋪張浪費，執守簡樸、力戒浮華，精打細算、開源節流，將“政府過緊日子”要求落實落細，騰出更多的資金支持我區重大戰略重點項目，為全區經濟社會持續健康發展保駕護航。

（四）合理調度資金，切實保障改善民生。統籌用好就業補助資金，支持重點群體就業。落實教育支出“兩個只增不減”要求，優化教育支出結構，支持高質量教育體系建設。持續做好養老保險、醫療保險、公共衛生服務等方面的投入，加大科技、文化等領域投入，推動公共服務體系建設。繼續加大鄉村振興投入，全力支持糧食和重點農產品保供，推進優勢特色產業提質增效，不斷推進鄉村發展。用好秦嶺生態保護、渭河流域治理、環境污染防治等專項資金，統籌生態環境保護，助力美麗渭濱建設。

（五）深化財政改革，提高財政管理實效。深入實施財政預算績效管理，建立涵蓋收支預算執行、資產管理、政府采購、債務管理、會計基礎管理等多維度綜合考核指標體系，全面評價區級各部門財政財務管理狀況；持續推進行業主管部門和財政部門對重點項目、重大政策的績效評價；加強績效考核和績效評價結果應用，要與完善政策、調整預算安排有機銜接，對低效無效資金或政策，一律削減或取消，切實提高財政資金使用績效。

（六）加強風險防控，確保財政平穩運行。區級各部門要持續強化內控建設，將權力監督制約的理念和要求融入制度建設，明確財務監督各環節的內控要求，有效防范廉政風險和業務風險。財政部門要充分發揮財政監督職能作用，整合相關力量，加大財政預決算公開監督力度，強化財政專項監督檢查，開展會計信息質量大檢查，嚴肅財經紀律。同時，做好政府債務風險防范，深入推進政府債務風險化解和融資平臺市場化轉型升級，抓好債務動態監控，堅決遏制政府債務規模，守牢不發生區域性系統性風險底線。

各位代表，2023年財政工作任務艱巨、使命光榮。我們將在區委的堅強領導下，認真落實本次會議的各項決議和要求，自覺接受區人大的監督和指導，認真聽取區政協的意見和建議，踔厲奮發，篤行不怠，扎實做好各項財政工作，為建設西部高質量發展先行示范區做出新的更大貢獻！

渭濱區2023年政府財政預算報表.pdf