——2022年1月15日在渭濱區第十九屆

人民代表大會第一次會議上

渭濱區人民政府

各位代表：

現將渭濱區人民政府《關于渭濱區2021年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案）的報告》提交大會，請予審議，并請區政協委員和列席人員提出意見。

一、2021年全區財政預算執行情況

一年來，在區委的堅強領導和上級財政部門的大力支持下，全區財政部門認真貫徹落實黨中央決策部署和省市區委工作要求，始終堅持“以政領財，以財輔政”，緊緊圍繞“奪爭樹”和“精彩計劃”，扎實開展“三爭三比”活動，財政預算執行總體良好、穩健運行，財政政策更加精準、更可持續，財稅改革更具活力、更有實效，為助推全區經濟社會高質量發展做出了財政貢獻。

（一）一般公共預算執行情況

2021年，區第十八屆人民代表大會第五次會議批準我區財政收入預算為56348萬元，財政支出預算為110070萬元（不含上級?？睿?。預算執行中，經區十八屆人大常委會第39次會議批準，財政支出預算調整為128462萬元（不含上級專款）。

1.財政預算收入完成情況

2021年，全區財政一般預算收入預計完成58816萬元，同比增長7.51%，增收4109萬元。

主要收入項目是：

──稅收收入43895萬元，同比增長0.23%，增收100萬元；

──非稅收入14921萬元，同比增長36.74%，增收4009萬元。

2.財政預算支出執行情況

2021年，全區財政一般公共預算支出預計完成186409萬元（含上級?？睿?，同比增長3.33%，增支6006萬元。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出23950萬元，同比增長0.27%；

──國防支出1406萬元，同比增長166.79%；

──公共安全支出4190萬元，同比增長56.99%；

──教育支出60148萬元，同比增長0.42%；

──科學技術支出646萬元，同比下降42.93%；

──文化旅游體育與傳媒支出1080萬元，同比下降15.76%；

──社會保障和就業支出28060萬元，同比下降4.11%；

──衛生健康支出12142萬元，同比下降12.65%；

──節能環保支出6036萬元，同比增長143.88%；

──城鄉社區支出16092萬元，同比增長3.96%；

──農林水支出12289萬元，同比下降2.82%；

──交通運輸支出554萬元，同比下降52.45%；

──資源勘探工業信息等支出8189萬元，同比增長224.57%；

──商業服務業等支出118萬元，同比下降81.71%；

──金融支出45萬元，同比下降65.38%；

──自然資源海洋氣象等支出535萬元，同比增長226.22%；

──住房保障支出9382萬元，同比下降13.43%；

──糧油物資儲備支出112萬元，同比下降72.68%；

──災害防治及應急管理支出957萬元，同比下降1.85%；

──債務付息及發行費用支出478萬元，同比增長19.50%。

3.財政預算收支平衡情況

2021年，上級各項補助收入157969萬元，其中：返還性收入5631萬元，一般性轉移支付收入74883萬元，各類專項轉移支付77455萬元；一般債券收入8138萬元；上年結轉185萬元；調入資金3792萬元；動用預算穩定調節基金4091萬元；一般公共預算收入58816萬元；各項收入總計232991萬元。

全年上解支出21647萬元；債務還本支出2959萬元；安排預算穩定調節基金2468萬元；一般公共預算支出186409萬元；各項支出總計213483萬元。預計結轉下年支出19508萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

2021年，全區政府性基金預算收入預計完成1370萬元。預算執行中，爭取地方政府專項債券資金24900萬元，上級專款補助37258萬元，調入資金27萬元，政府性基金預算收入總計63555萬元。

2021年，政府性基金預算支出61614萬元，主要項目是：社會保障和就業支出100萬元，城鄉社區支出36291萬元，專項債券支出24900萬元，彩票公益金支出6萬元，專項債券付息及發行費用支出317萬元；上解支出1370萬元。政府性基金預算支出總計62984萬元。政府性基金預算結轉下年支出571萬元。

（三）社會保險基金預算執行情況

2021年，全區社會保險基金收入25401萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入5831萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入19570萬元。上年結余26186萬元，收入總計51587萬元。全區社會保險基金支出25294萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出3026萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出22268萬元。年末滾存結余26293萬元。

（四）國有資本經營預算執行情況

2021年，全區國有資本經營預算上級補助收入2249萬元；全區國有資本經營預算支出166萬元；結轉下年支出2083萬元。

（五）政府性債務變動情況

2020年末，全區政府性債務余額22715萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬）。2021年，我區新增一般債券5881萬元，新增專項債券24900萬元，新增再融資債券2257萬元，償還到期一般債券2959萬元，核銷基金會再貸款債務111萬元。預計到2021年底，全區政府性債務余額為52683萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。目前，市上新增我區債務限額31426萬元，政府債務限額由25976萬元調整為57402萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內。

二、2021年財政主要工作

（一）緊盯目標任務，做大財政收入規模

一是積極爭取中省資金。全年積極爭取各類財政補助資金157969萬元，其中：均衡性轉移支付和基本財力保障補助42732萬元，較上年增加2995萬元，增長7.54%，困難縣區補助2374萬元，重點生態功能區轉移支付646萬元，各類專項補助77455萬元，最大限度彌補財力不足，保障經濟高質量發展。二是提高收入質量。著力擴大稅源，聯合稅務部門，按月做好收入研判，監控重點稅源企業納稅增減情況。三是爭取政府債券穩增長。全年爭取一般債券額度5881萬元，爭取額度較上年增長50.29%，增加1968萬元；爭取專項債券2.49億元，爭取額度較上年增長192.94%，增加1.64億元。

（二）打好政策組合拳，激發市場活力

一是頂格落實減稅降費政策。深化增值稅改革，實施小微企業普惠性減稅、個人所得稅專項扣除、降低社會保險費率、疫情防控稅收減免等政策，有效減輕市場主體負擔。二是持續推動“放管服”改革。創新實施收費清單及公示制度，在政府網站實時更新收費目錄清單、收費內容。三是認真落實鼓勵激勵政策。大力引進總部企業，全年共引進航天宏圖、維華創智等總部企業27戶，兌付2020年度支持總部企業發展十條政策財政扶持資金452萬元。四是扎實推進國資國企改革。印發《渭濱區國有企業黨組織議事規則指引（試行）》，完成2戶全民所有制企業公司改制工作，為深化我區國資國企改革，推動區屬國有企業高質量發展提供有力支撐。

（三）守牢三保底線，增進民生福祉

始終把人民群眾對美好生活的向往作為奮斗目標，堅持把民生保障放在優先位置。一是足額保障個人支出需要，按時足額發放干部職工工資、津補貼，嚴格落實鄉鎮工作補貼、公務用車交通補貼、職務與職級并行等政策，足額撥付住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保險等，切實維護干部職工利益。二是牢固樹立過緊日子思想，壓減一般性支出，公用經費較上年壓縮5%，保障單位基本運轉。三是全力保障民生事業。著力鞏固義務教育均衡成果。全年共安排教育支出60148萬元，其中：下達學前到高中各學齡段的公用經費7732萬元，為各學齡段11類困難家庭學生資助資金1845萬元，下達渭濱中學、川陜路小學等學校建設補助資金8006萬元，全區教育事業得到長足發展。加快發展公共衛生健康事業。全年共撥付資金2889萬元，實施基本公共衛生服務、落實國家基本藥物補助制度、公立醫院取消藥品加成補償等，全年投入疫情防控資金1372萬元，高齡老人生活保健補貼3158萬元。全力保障社會事業發展。落實城鄉低保補助、農村特困人員救助供養、臨時救助、孤兒生活補貼、事實無人撫養兒童生活補助等困難群眾救助補助資金2332萬元，殘疾人兩項補貼462萬元，城鄉居民基本養老保險補助資金3177萬元，城鄉居民醫保區級補助資金415萬元，社會保障水平持續提高。

（四）加大支農力度，推進鄉村振興

統籌財力向產業發展、農田水利基礎設施等重點領域傾斜。先后撥付財政銜接推進鄉村振興補助資金3616萬元；農村改廁項目資金917萬元；高標準農田建設項目資金1225萬元；救災項目資金82萬元；農業農村工作項目資金793萬元；水利發展資金1288萬元；渭河流域治理項目資金123萬元；秦嶺區域小水電治理項目資金417萬元。耕地地力保護補貼、農機購置補貼、實際種糧農民一次性補貼、生態效益補償、庫區移民等惠民惠農“一卡通”補貼項目資金1045萬元；發放村干部補貼672萬元，向50個行政村、社區兌付村級辦公經費100萬元。

（五）優化支出結構，發力重點項目

加強財政資源統籌，圍繞全區重點項目、科技創新、城鄉品質提升等，加大支出力度，增強財力保障。2021年，姜譚工業園區管委會新增政府專項債券6500萬元，用于園區廠房及相關配套設施建設；爭取1500萬元用于高端機床和機器人關節生產項目，推動我區高端裝備制造產業實現新突破。助力打造美麗渭濱新形象，城市管理和綠化美化投入900萬元；清姜路沿街建筑立面亮化改造項目投入資金496萬元；兩河流域綜合工程投入400萬元；南大門、西大門提升工程共投入1981萬元；海棠公園建設項目投入695萬元，川陜路綠化提升改造、鄉村道路植綠種花、古漁公園、九龍山綠化管護等共投入364萬元,推動全區城鄉“顏值”“氣質”雙提升。推進公共文化服務示范區創建，統籌安排395萬元文化旅游經費，支持任步武書法藝術館、廣電扶貧和農村文化公共基礎設施管理等工程，充分激發文旅消費活力。

（六）加強風險防控，維護社會穩定

牢牢守住不發生系統性風險的底線，撥付渭濱消防大隊、衛星消防站、渭濱交警大隊共計922萬元；撥付渭濱巡防大隊輔警工資及保險共計746萬元；撥付渭濱公安分局維穩、網安大數據建設、印章刻制服務、建黨100周年及“十四運”安保經費、“雪亮工程”建設經費、看守所工作經費等共計1226萬元，積極落實掃黑除惡、平安建設、信訪維穩等工作經費249萬元，助力平安渭濱建設。

（七）深化財政改革，打造陽光財政

一是健全完善預算管理機制。全面加強政府全口徑預決算和部門預決算的編制管理，提高綜合預算水平，全區各部門均按規定公開了部門預決算信息。二是全面實施預算績效管理，建立健全“花錢必問效、無效必問責”的績效管理機制，將績效理念和管理融入預算編制、執行和監督全過程。探索形成了項目確立有目標、績效目標有評審、項目實施有監督、項目驗收有評價、評價結果有應用的全過程預算績效管理鏈條。三是做好預算管理一體化財政云改革。今年，陜西預算管理一體化國庫集中支付系統、人員臺賬系統、單位代管資金系統成功上線，全區所有預算單位（包括各鎮街）、所有資金均納入“云”支付，實現了財政云國庫預算管理集中支付電子化橫向到邊、縱向到底的改革目標。四是非稅收繳及財政票據電子化改革工作順利推進。我區陜西省非稅暨票據管理一體化平臺正式上線運行。截至目前，新系統已實現繳款464筆，繳款金額達4510萬元，可實現微信、支付寶、云閃付、轉賬、現金等多種方式進行繳款。五是有序推進政府采購制度改革。2021年完成采購備案228項，采購規模達7000余萬元，節約資金約950萬元，節支率17%，高于全市平均水平。實現了“三個首次”：集采項目首次入駐寶雞市標準化開標場地進行交易；首次在線免費下載標書；首次使用省政府采購網和省公共資源交易平臺同步進行采購流程和公告發布，切實提高了采購效率。

（八）強化財政監管，規范財經秩序

一是加強監督檢查。緊扣財政資金安全、使用績效等熱難點問題，圍繞預算執行、民生資金、預決算公開、減稅降費政策落實等開展監督檢查，加強督辦整改，確保財政資金使用有力有效。二是動態監控直達資金、鄉村振興資金支出情況。定期同步支付數據，實時監控資金分配下達、項目實施和資金支出等情況。全年共下達財政銜接資金3616萬元，支出3616萬元，下達直達資金39668萬元，支出37642萬元。三是強化國有資產監督管理。出臺《渭濱區行政事業單位國有資產管理暫行辦法》，堅持“嚴控配置、管好使用、規范處置”，構建起“財政（國資）部門—主管部門—行政事業單位”三級監督體系。嚴格執行國有資產配置、使用、處置和統計等配套監管制度，理清資產的產權歸屬、管理與使用情況，掌握資產經營和收益入賬情況，建立健全國有資產臺賬，推進全區國有資產監管制度化、規范化。四是加強經營性資產管理。2021年，全區經營性資產全年可上繳財政收入1728萬元，其中委托區招商公司管理的行政事業單位經營性資產共23處，全年可上繳財政收入460萬元；委托行政事業單位自營的經營性資產共14處，全年上繳財政收入1268萬元。五是開展業務培訓。先后舉辦預算管理一體化、政府預決算、政府綜合財務報告、國有資產信息系統、社區和行政村財會人員、行政事業單位財會人員等培訓，參訓人數達500多人次，切實提升財務人員工作技能和業務水平。

一年來，經過艱苦努力，財政工作目標任務順利完成，這些成績的取得，是區委統攬全局、正確領導的結果，是區人大、區政協監督支持的結果，是全區上下同心同德、密切配合、扎實工作的結果，更是全區廣大干部職工和全體財稅人員頑強拼搏、共同努力的結果。同時我們也清醒地認識到，財政運行和管理工作中仍存在一些困難和挑戰，主要表現在：一是受經濟下行等因素影響，財政收支矛盾突出。二是因市上管理體制下劃的事權和支出責任連年增長，財政收支壓力凸顯。三是預算績效約束力不夠，部門主體責任意識需進一步增強。針對以上問題，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。

三、2022年財政預算安排

今年全區工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和中央經濟工作會議精神，認真貫徹落實習近平總書記來陜考察重要講話重要指示，全面落實省市黨代會精神，堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，強化“奪爭樹”導向，深化“一四七一一”戰略，聚力“五個率先”“六個精彩”“七新工程”，加快建設西部高質量發展先行示范區，持續做好“六穩”“六保”工作，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

（一）一般公共預算安排情況

2022年，全區安排一般預算收入61757萬元，較上年預計完成數增長5%，增收2941萬元。主要收入項目是：

──稅收收入46360萬元，較上年預計完成數增長5.62%，增收2465萬元；

──非稅收入15397萬元，較上年預計完成數增長3.19%，增收476萬元。

2022年，全區一般預算支出安排117732萬元（不含上年結轉和當年上級專款），同比增長6.96%。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出20894萬元，同比增長6.26%；

──公共安全支出1439萬元，同比增長2.42%；

──教育支出46025萬元，同比增長19.70%；

──科學技術支出444萬元，同比下降9.39%；

──文化旅游體育與傳媒支出639萬元，同比增長0.16%；

──社會保障和就業支出21124萬元，同比增長0.34%；

──衛生健康支出7179萬元，同比下降15.57%；

──節能環保支出182萬元，同比下降19.82%；

──城鄉社區支出9340萬元，同比增長5.45%；

──農林水支出5018萬元，同比下降3.87%；

──交通運輸支出285萬元，同比下降0.70%；

──資源勘探工業信息等支出397萬元，同比下降12.56%；

──自然資源海洋氣象等支出19萬元，與上年持平；

──糧油物資儲備支出150萬元，同比增長33.93%；

──災害防治及應急管理支出609萬元，同比增長1.16%；

──預備費3300萬元，與上年持平；

──債務付息支出688萬元，同比下降12.69%。

按照全口徑預算管理要求，綜合考慮財政2021年預計結轉數和2022年上級共同事權?？铑A估數（剔除了建設類和補助企業等一次性?？睿?，全區一般預算支出安排167275萬元（含上年結轉和當年上級專款，剔除了建設類和補助企業等一次性專款）。

按現行財政體制測算，2022年預計全區財政一般預算收入61757萬元，上級對我區各項補助收入77429萬元，調入資金1585萬元；上解支出21868萬元，債券還本支出1171萬元。上年結轉預計19508萬元，上級?？铑A估30035萬元。全區財政預算不含上年結轉和當年上級?？畹目芍湄斄?17732萬元（含上年結轉和當年上級?？畹目芍湄斄?67275萬元）。全區財政預算收支平衡。

（二）政府性基金預算安排情況

2022年，預計政府性基金收入預算為722萬元，為專項債券對應的項目收益；預計上年結轉571萬元。收入總計1293萬元。

2022年，政府性基金支出預算為1293萬元（含上年結轉），其中：722萬元為支付專項債券利息。預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算安排情況

2022年，全區社會保險基金收入預算29859萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入預算6018萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入預算23841萬元。上年結余26293萬元，收入預算總計56152萬元。全區社會保險基金支出預算27105萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出預算3285萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出預算23820萬元。年末滾存結余預計29047萬元。

（四）國有資本經營預算安排情況

2022年，全區國有資本經營預算上年結轉收入2083萬元；全區國有資本經營預算支出2083萬元。預算收支平衡。

四、2022年財政重點工作

（一）挖潛爭收，優化結構確保增量

一是優化收入結構，培植壯大財源。鞏固稅收主體地位，利用財政手段擴大稅收來源，重點培育壯大戰略性新興產業，培育新興財源，確保全區財政收入與經濟發展同步增長。二是健全協稅護稅機制，推進綜合治稅。依托非稅收入征管系統，規范非稅收入繳庫行為，提高收繳效率。完善財、稅、庫、銀互動協調機制，強化征管手段，創新征管模式，確保應收盡收。三是積極爭取上級資金。緊盯中省財力轉移支付資金和專項資金支付政策投向，圍繞鄉村振興、民生保障、技術升級等發展重點，協同工信、商務、發改等部門，向上申報工業轉型升級、商貿流通、大數據和兩化融合等項目，爭取更多中省項目資金支持，確保區級財力穩步增長。

（二）突出重點，抓好項目厚植財源

一是加大財政資金統籌力度，全面落實好鄉村振興、基礎設施、學校建設等領域的財政支持保障，對在建、續建的重點項目所需資金及時撥付，促進產業項目達產達效，加快形成新的財源。二是科學謀劃全區戰略布局和產業格局，圍繞高端裝備制造、現代信息技術等新產業新業態，落實支持總部企業發展十條政策，大力發展總部經濟、樓宇經濟，常態化開展招商活動，招引科技含量高、發展前景好的企業，促進產業集聚，做優創新發展載體，使招商引資項目快速落地，產生經濟效益，增加財政收入總量。

（三）減稅降費，聚力支持實體經濟

一是積極落實中省結構性減稅降費系列優惠政策及收費清單制度，全面落實國家留抵退稅和小微企業所得稅優惠政策，進一步清理、取消、降低涉企政府性基金和行政事業性收費項目及標準。二是堅決遏制各種亂收費行為，采取有效措施落實財政獎補政策，加快“放管服”改革，為企業發展營造良好政策環境。三是發揮政策性資金引導作用，撬動金融機構發放涉農及小微企業資金，提高貸款落地效率和服務精準度。引導商業銀行以企業需求為導向，加大金融產品創新，提供有效信息和差異化服務。加大政、銀、企合作，建立金融、財稅等多方參與的信息平臺，打好組合拳，破解融資供需信息不對稱問題，支持實體經濟加快發展。

（四）保底增效，強化預算支出管理

一是優化支出結構，優先“三保”（保工資、保運轉、?；久裆┲С觯畮ь^過緊日子，一般性支出只減不增，大力壓減非急需、非剛性支出，把有限的財政資金用到最困難、最急需的領域。二是足額落實區級教育事業配套資金，及時下達各學齡段公用經費和資助經費，確保各教育機構正常運轉，為構建全方位教育資助體系提供財政保障。三是完善覆蓋城鄉的社會保障體系，落實城鄉低保制度，健全社會救助體系，足額配套各類扶持資金支持就業，落實優撫安置政策，推進城鄉居民基本養老保險制度，支持醫療衛生體制改革，鞏固完善基本醫療保障制度，繼續做好重特大疾病救助與基本醫療保險、大病保險、鄉村振興、慈善救助的有效銜接，織密社會保障網。四是加強財政涉農資金統籌整合和監督力度，全力保障鄉村振興，支持發展特色產業、生態宜居和社會治理，配合做好就業、教育、健康、社會保障等農村公共服務事業，加快推進基層治理體系和治理能力現代化。

（五）夯實基礎，確保國有資產增值保值

一是提高對國有資產管理重要性的認識，增強規范管理意識，認真履行國有資產管理工作職責，自覺依法管好國有資產，防止國有資產流失，實現國有資產安全完整和保值增值。二是加大信息化建設力度，繼續用好行政事業單位資產管理信息系統，強化對資產數量、質量和使用情況的動態監控，為加強和改進國有資產監督管理提供詳實的數據和信息支撐。三是深化國有企業改革，推動區屬全民所有制企業公司制改革，加快完成“三供一業”移交收尾工作。規范區屬國有企業融資行為，加強債務管理，化解財務風險，加大區屬“僵尸”國有企業處置，市場化盤活資產，多渠道籌措改革資金，妥善安置職工，確保社保費足額繳納。四是推動經營性資產集中統一監管。根據區級黨政機關和事業單位經營性國有資產集中統一監管、清產核資等文件要求，指導全區開展統一監管工作，聘請專業中介機構對所有區屬國有企業開展清產核資工作；待清產核資結束后，將區級黨政機關和事業單位經營性國有資產統一集中由渭濱發展投資公司監管，加強對區屬國有企業國有資產的監管力度，確保區屬國有企業資產保值增值。

（六）多措并舉，加強專項債申報

2022年全區范圍內征集申報符合一般債券申報需求項目15個，包括渭濱中學、川陜路小學、渭濱第一初級中學、區疾控中心建設，應急物資儲備庫建設、互聯網產業園南大門改造等。2022年我區申報經開區科技創新中心、廣元南路幼兒園建設、現代農業生產示范園建設、互聯網產業園停車場建設等專項債券項目11個，申報資金額度9.84億元。要盡快完善項目要素，加大對上對接力度，爭取更多專項債券資金，助推區域經濟發展。

（七）深化改革，全面加強預算績效管理

全面梳理預算編制依據和標準，切實提高部門預算編報質量。不斷健全預算支出標準體系，加快財政支出進度，將有限財力用于重點領域和關鍵環節。繼續深化預算績效評價，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，加強績效評價結果應用，提高財政資金使用效率。繼續推進預算管理一體化改革，優化國庫支付流程，完善預算執行環節，保證工資、防疫、鄉村振興、單位運轉等資金及時支付到位。牢固樹立財政運行風險防控意識，健全債務風險防控機制，做好限額內政府性債務新增債券申報使用和到期債務化解工作，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

各位代表，2022年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在區委的堅強領導下，按照本次會議的決議和要求，自覺接受區人大的監督和指導，認真聽取區政協的意見和建議，銳意進取，埋頭苦干，扎扎實實做好財政各項工作，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

渭濱區2022年政府財政預算公開報表.pdf