2020年渭濱區財政決算（草案）和2021年上半年預算執行情況的報告

信息來源: 區財政局發布時間: 2021-08-09 17:11:17

渭濱區人民政府

關于2020年財政決算（草案）和2021年

上半年財政預算執行情況的報告

?一、2020年全區財政決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

2020年，全區財政一般公共預算收入完成54707萬元，占調整預算的100.20%，同比下降9.24%，減收5572萬元。

全區財政一般公共預算支出180403萬元（含上級專款），占調整預算的99.74%，同比增長7.18%，增支12093萬元。

2020年全區收支平衡情況是：

全區財政一般公共預算收入54707萬元，上級對我區各項補助收入129756萬元，債券收入3913萬元，調入預算穩定調節基金1324萬元，上年結轉179萬元，調入資金6583萬元。全區財政收入總計196462萬元。

全區財政一般公共預算支出180403萬元，上解支出11560萬元，債務還本支出223萬元，安排預算穩定調節基金支出4091萬元，全區財政支出總計196277萬元。

全區財政預算收支相抵后，結轉下年支出185萬元，年末凈結余為零。

（二）政府性基金預算收支決算情況

2020年，全區政府性基金預算收入26028萬元，其中上級補助收入17374萬元，新增專項債券8500萬元。政府性基金預算支出26028萬元，主要支出項目是：文化旅游體育與傳媒支出23萬元，社會保障和就業支出27萬元，城鄉社區支出3583萬元，農林水支出105萬元，專項債券支出8500萬元，彩票公益金支出231萬元，專項債券付息及發行費用支出154萬元，本級抗疫特別國債支出11171萬元，上級專項補助抗疫特別國債安排支出2234萬元。政府性基金預算收支平衡。政府性基金預算收支平衡，年終結余為零。

（三）社會保險基金收支決算情況

2020年，全區社會保險基金收入29719萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入5275萬元（按照省財政廳反饋數據，較財政報告增加了城鄉居民養老保險委托投資收益288萬元），機關事業單位基本養老保險基金收入24444萬元（剔除了不在基金決算范圍的退休人員代發經費1642萬元）。上年結余20260萬元，收入總計49979萬元。全區社會保險基金支出23793萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出2871萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出20922萬元（剔除了不在基金決算范圍的退休人員代發經費1642萬元）。年末滾存結余26186萬元。

（四）政府性債務決算情況

2019年末，全區政府性債務余額12819.45萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬）。2020年，我區新增一般債券3913.44萬元，新增專項債券8500萬元，償還到期一般債券222.79萬元，核銷一般債務2295萬元(2016年發行的易地扶貧搬遷債券)。到2020年底，全區政府性債務余額為22715.1萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。2020年，市上第一次下達我區政府性債務限額為28922萬元，第二次調整為25976.44萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內。

2020年，面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢和新冠肺炎疫情沖擊，在區委的堅強領導下，全區上下主動適應新形勢、新任務、新要求，積極應對、多措并舉，堅持穩中求進工作總基調，加大“六穩”“六保”工作力度，強化收支管理，深化預算改革，財政預算執行情況總體良好。但在財政運行和管理工作中仍存在一些困難和挑戰，主要表現在：一是財政面臨的政策性減收增支因素與日俱增，財政收入增長放緩趨勢更加明顯。二是因市上管理體制下劃的事權和支出責任連年增長，財政收支壓力凸顯。三是預算績效約束力不夠，部門主體責任意識需進一步增強。針對這些問題，我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。

二、2021年1月—6月份財政預算執行情況

1月—6月份，全區一般公共預算收入29694萬元，占預算的52.70%，較上年同期增長16.99%，增收4312萬元。一般公共預算支出101990萬元（含上級專款），占預算的65.98%，較上年同期增長3.01%，增支2977萬元。

全區政府性基金預算收入29814萬元，其中：上級專項補助29814萬元。政府性基金預算支出30103萬元，城鄉社區支出29495萬元，債務付息支出289萬元，其他支出319萬元。

上半年預算執行的主要特點：

1.財政收入呈恢復性增長。今年以來，受到去年同期基數低的不可比因素影響，我區財政收入增長較快，從3月份以來持續保持兩位數增長。稅收收入和非稅收入實現“雙增長”，特別是稅收收入較上年同期增長16.03%，較2019年同期增長8.28%，說明我區企業生產經營狀況基本恢復到了疫情前水平，區域經濟復蘇勢頭明顯。

2.“三爭三比”工作成果顯現。全區上下積極行動，堅持項目帶動，持續開展“三爭三比”和“奪旗樹標”活動以來，各部門持續發力向上爭取，適逢直達資金政策成為常態，上級各項補助資金快速高效下達，為基層預算分配和下達執行留出了時間空間。1月—6月份，我區已經收到一般公共預算上級專款4.4億元，較上年同期增長49%，約占上年全年總量的85%，達到歷年來同期規模最高水平。

3.“三保”支出得到切實保障。財政部門始終把兜牢“三保”底線作為財政工作的第一要務，從財力統籌安排、預算分配下達、庫款資金調度等方面多點發力，提前制定了“三保”應急預案，建立了“三保”監測分析月報制度。1月—6月份，人員工資、機構運轉、基本民生得到有力保障，事關社會公共衛生安全的新冠疫苗接種等工作經費應保盡保。服務全區經濟發展大局，“炎帝故里·精彩渭濱”美在渭濱系列文化旅游活動等中心工作經費得到全力保障。

4、全面實施預算績效管理快速推進。區委、區政府印發《渭濱區全面實施預算績效管理實施方案》以來，財政部門主動作為，精心謀劃，把推動預算績效管理作為常態化工作和“精彩計劃”常抓不懈，健全了組織機構，加強了人員配備，完善了預算績效管理辦法，從完善績效目標、實施績效自評、加強績效運行監控、開展財政績效評價等方面部署推進，全區預算績效管理工作邁上新臺階。

總體來看，上半年全區抓住經濟企穩回升的寶貴機遇，于危機中育先機、于變局中開新局，財政預算執行情況基本平穩。但“后疫情”時期的延續性減稅政策和偶發性疫情風險仍會對財政收入產生影響，不可預見的新增支出會對“三保”產生沖擊，財政工作仍要堅持底線思維、牢固樹立過“緊日子”的思想，做好財政運行風險的預判和應對。

下半年，我們將在區委的正確領導下，在區人大的監督指導下，繼續圍繞“六穩”、“六保”工作，鞏固上半年的各項工作成效，為區域經濟社會高質量發展提供財力保障。

01-一般公共預算收入決算總表.pdf