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關于渭濱區2020年財政預算執行情況

和2021年財政預算（草案）的報告

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——2021年1月19日在渭濱區第十八屆

人民代表大會第五次會議上

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渭濱區人民政府

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各位代表：

現將渭濱區人民政府《關于渭濱區2020年財政預算執行情況和2021年財政預算（草案）的報告》提交大會，請予審議，并請區政協委員和列席人員提出意見。

一、2020年全區財政預算執行情況

2020年，面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢和新冠肺炎疫情沖擊，在區委的堅強領導下，全區上下主動適應新形勢、新任務、新要求，積極應對、多措并舉，堅持穩中求進工作總基調，加大“六穩”“六保”工作力度，緊緊圍繞區第十八屆人民代表大會第四次會議及人大常委會有關決議，強化收支管理，深化預算改革，財政預算執行情況總體良好。

（一）一般公共預算執行情況

2020年，區第十八屆人民代表大會第四次會議批準我區財政收入預算為60878萬元，財政支出預算為111738萬元。預算執行中，經區十八屆人大常委會第28次會議批準，財政收入預算調整為54600萬元，財政支出預算調整為129968萬元（不含上級專款）。

1.財政收入預算完成情況

2020年，全區財政一般預算收入預計完成54707萬元，占調整預算的100.20%，同比下降9.24%，減收5571萬元。

主要收入項目是：

──稅收收入43795萬元，占調整預算的100.24%，同比增長1.4%，增收605萬元；

──非稅收入10912萬元，占調整預算的100.04%，同比下降36.14%，減收6176萬元。

2.財政支出預算執行情況

2020年，全區財政一般公共預算支出預計完成180403萬元（含上級專款），占調整預算的99.74%，同比增長7.18%，增支12093萬元。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出23885萬元，占調整預算的99.53%，同比增長37.55%；

──國防支出527萬元，占調整預算的100%，同比增長366.37%；

──公共安全支出2669萬元，占調整預算的95.29%，同比增長1.41%；

──教育支出59897萬元，占調整預算的100%，同比增長15.24%；

──科學技術支出1132萬元，占調整預算的99.65%，同比下降72.80%；

──文化旅游體育與傳媒支出1282萬元，占調整預算的100%，同比增長20.83%；

──社會保障和就業支出29264萬元，占調整預算的99.91%，同比下降17.64%；

──衛生健康支出13900萬元，占調整預算的99.98%，同比增長4.56%；

──節能環保支出2475萬元，占調整預算的100%，同比增長19.57%；

──城鄉社區支出15478萬元，占調整預算的99.19%，同比增長32.38%；

──農林水支出12645萬元，占調整預算的99.54%，同比增長16.80%；

──交通運輸支出1165萬元，占調整預算的99.83%，同比增長51.69%；

──資源勘探工業信息等支出2523萬元，占調整預算的100%，同比增長41.66%；

──商業服務業等支出645萬元，占調整預算的100%，同比增長1190%；

──金融支出130萬元，占調整預算的100%，同比增長4%；

──自然資源海洋氣象等支出164萬元，占調整預算的100%，同比下降70.18%；

──住房保障支出10837萬元，占調整預算的100%，同比下降17.72%；

──糧油物資儲備支出410萬元，占調整預算的100%，同比增長253.45%；

──災害防治及應急管理支出975萬元，占調整預算的99.90%，同比增長61.96%；

──債務付息及發行費用支出400萬元，占調整預算的100%，同比下降2.91%。

3.財政預算收支平衡情況

2020年，上級各項補助收入137452萬元，其中：返還性收入5631萬元，一般性轉移支付收入80920萬元，各類專款50901萬元；一般債券收入3913萬元；上年結轉179萬元；調入資金6583萬元；動用預算穩定調節基金1324萬元；一般公共預算收入54707萬元；各項收入總計204158萬元。全年上解支出22959萬元；債務還本支出223萬元；安排預算穩定調節基金573萬元；一般公共預算支出180403萬元；各項支出總計204158萬元。預算收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

我區本級年初無政府性基金預算收入項目。預算執行中，爭取地方政府專項債券資金8500萬元，抗疫特別國債資金11171萬元，調入姜譚工業園區管委會繳回專項債券項目收益154萬元，上級補助6204萬元，按規定上述資金納入政府性基金預算管理，共計新增政府性基金預算財力26029萬元。

2020年，政府性基金預算支出26029萬元，主要支出項目是：文化旅游體育與傳媒支出24萬元，社會保障和就業支出27萬元，城鄉社區支出3583萬元，農林水支出105萬元，專項債券支出8500萬元，彩票公益金支出231萬元，專項債券付息及發行費用支出154萬元，本級抗疫特別國債支出11171萬元，上級專項補助抗疫特別國債安排支出2234萬元。政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算執行情況

2020年，全區社會保險基金收入31073萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入4987萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入26086萬元。上年結余20260萬元，收入總計51333萬元。全區社會保險基金支出25435萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出2871萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出22564萬元。年末滾存結余25898萬元。

（四）政府性債務變動情況

2019年末，全區政府性債務余額12819.45萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬）。2020年，我區新增一般債券3913.44萬元，新增專項債券8500萬元，償還到期一般債券222.79萬元，核銷一般債務2295萬元(2016年發行的易地扶貧搬遷債券)。預計到2020年底，全區政府性債務余額為22715.1萬元（不含糧食、供銷企業政策性掛賬及抗疫特別國債）。2020年，市上下達我區政府性債務限額為28922萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內。

目前，全區財政收支決算工作正在進行，最終數據可能還會有一些變化，具體情況待決算匯審核定后，再行報送區人大常委會審議。

二、2020年財政主要工作

（一）積極爭取中省資金補齊財力短板。一是區政府成立工作專班，認真研究分析國家政策動向和資金投向，多次赴省匯報爭取資金。全年爭取各類財政補助資金120306萬元，其中：均衡性轉移支付31103萬元，較上年增加1240萬元，增長4.15%，基本財力保障補助8634萬元，較上年增加500萬元，增長6.15%，爭取各類專項補助資金57105萬元，新增特殊轉移支付8226萬元，抗疫特別國債13209萬元，困難縣區補助1383萬元，重點生態功能區轉移支付646萬元，最大限度彌補了財力不足，有力保障了區域經濟發展。二是積極與稅務部門協作配合，在堅決落實減稅降費政策的同時，努力擴大稅源，最大限度減少疫情等對稅收的影響。三是提前謀劃，包裝項目，積極爭取債券資金，先后爭取專項債券8500萬元，一般債券3913萬元，專項債券實現零的突破。

（二）加力提效實施積極財政政策。強化政策落實和資金保障，促進經濟高質量發展。一是最大限度釋放減稅降費紅利。落實深化增值稅改革，實施小微企業普惠性減稅、個人所得稅專項扣除、降低社會保險費率等政策，高效落實國家為應對疫情出臺的稅收減免政策。二是推動營商環境進一步優化。嚴格執行國家明令取消、停征、免征以及降低收費標準的行政事業性收費政策。認真落實行政事業性收費、政府性基金、涉企收費清單制度，動態更新并向社會公開發布。大力實施“十百千”工業企業培育行動、商貿振興五大行動和城市品質提升攻堅行動，為企業經營發展提供良好的載體平臺。三是落實鼓勵激勵政策。依托區位優勢，科學制定《渭濱區發展總部經濟實施意見（試行）》《渭濱區發展飛地經濟的實施方案》等總部經濟扶持政策，不斷強化部門服務、簡化審批流程、完善功能配套，吸引總部企業來渭濱投資發展。堅持招引培育并重，建立送政策、送服務、送物資、解難題“三送一解”聯企包扶機制。總部企業十批共簽約86戶，兌付2019年度總部企業發展扶持資金34萬元。

（三）統籌兼顧保障改善民生福祉。財政以保工資、保運轉、保基本民生為第一要務，嚴格落實政府過“緊日子”要求，堅持盡力而為、量力而行，統籌調動各類資金，全力保障人員工資、機構運轉經費、基本民生等剛性支出。全年財政民生支出完成15億元，占一般公共預算支出的83%。一是全力支持脫貧攻堅。聚焦“兩不愁三保障”，全年投入扶貧專項資金2702萬元，全力以赴決戰決勝脫貧攻堅。完善扶貧資金動態監控系統應用，實施扶貧資金績效管理，落實扶貧資金運行全流程監管。二是加大強農惠農力度。農村居民惠民補貼資金“一卡（折）通”兌付運行良好，全年發放惠農資金2200萬元。爭取村級公益事業建設“一事一議”獎補資金234萬元。三是助推基礎設施建設。投入1159萬元，用于經二路城市品質提升照明工程、智慧城管服務平臺應用體系、數字化城市管理工程建設及兩河清潔維護、小道路綠化、公廁修建、老舊小區改造提升等項目，為居民提供舒適的生活環境。四是推進生態文明建設。投入環保專項資金2475萬元，用于秦嶺生態環境保護、創建生態文明區、清姜河截污及農村清潔能源替代工程等項目，當好秦嶺生態衛士，推動生態環境持續好轉。五是提升教育供給水平。完善義務教育經費保障機制 ，足額下達各學齡段公用經費補助6199萬元。落實國家助學政策，撥付各學齡段困難家庭學生資助資金1416萬元。六是織牢社會保障網底。下達疫情防控資金1371萬元，凝心聚力打贏疫情防控阻擊戰。安排民生保障資金34360萬元，確保城鄉低保、城鄉居民養老保險、城鄉醫療救助、退休人員養老金、高齡老人生活補貼、就業補貼、困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼和基本公共衛生補助項目等民生政策落實到位。七是保障文化旅游事業發展。統籌安排380萬元，推進公共文化服務示范區創建，支持惠民文化演出、廣電扶貧和農村公共基礎設施管理等工程，促進全區風情游系列旅游項目實施，不斷豐富人民群眾的文化生活。

（四）多措并舉深化財政重點改革。按照“六穩”“六保”的總體思路，加快推進財政體制機制改革。一是規范預算編制執行管理。嚴格落實政府過“緊日子”要求，按照全口徑預算管理目標，堅持零基預算，實行分類編制并嚴格控制預算追加，所有區級部門及時向社會公布單位預算信息。二是全面實施預算績效管理。印發《渭濱區全面實施預算績效管理實施方案》，強化預算績效源頭管控，建立了全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。三是提升財政信息化水平。按照省市統一部署，全面推廣應用財政云核心業務系統，實現財政資金從預算編制、資金支付、會計核算全流程的在線辦理，財政管理能力得到大幅提升。

（五）毫不松懈加強財政監督管理。積極應對財政收支矛盾，突出依法理財、依法行政，不斷提升財政管理科學化、規范化水平。一是積極防范政府債務風險。嚴格按照《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》及政府性債務管理要求，摸清債務底數，核實債務主體，理清債務分布情況。在規范債務管理的同時，妥善處理存量債務，積極籌措資金、切實履行償債責任，對于到期的政府債券，按期還本付息，有效控制債務風險。二是加強會計基礎管理工作。貫徹執行《政府會計制度》，舉辦業務技能提升培訓，提高財會人員履職能力和業務水平。完成全區行政事業單位內控制度報告匯總、編報工作，進一步規范各單位內控體系建設，有效控制了各類風險。三是強化財政監督檢查。印發《渭濱區財政公共資金使用監督管理辦法（試用）》，明確公共資金監督管理責任劃分，強化事前、事中、事后全過程監督，為財政公共資金規范安全運行提供制度保障。完成扶貧資金項目管理、疫情防控財稅政策和財政資金監管、會計信息及預決算公開等方面監督檢查，確保有限的財政資金用得合規、見到實效。四是提升政府采購管理水平。嚴格執行政府集中采購目錄及限額標準，加強政府采購預算執行、計劃備案管理和政府采購監管，落實政府采購政策，實現政府采購全流程網絡系統化操作，使政府采購程序更加規范透明。全年我區政府采購計劃備案121項，采購規模約500萬元。積極推進國家“扶貧832”平臺消費扶貧工作，指導各預算單位通過平臺采購貧困地區農副產品，全年采購146萬元，助力脫貧攻堅。

經過艱苦努力，財政工作目標任務圓滿完成，這些成績的取得，是區委統攬全局、正確領導的結果，是區人大、區政協監督支持的結果，是全區上下同心同德、齊心協力、密切配合、扎實工作的結果，更是全區各部門干部職工和全體財稅人員頑強拼搏、共同努力的結果。同時我們也清醒地認識到，財政運行和管理工作中仍存在一些困難和挑戰，主要表現在：一是財政面臨的政策性減收增支因素與日俱增，財政收入增長放緩趨勢更加明顯。二是因市上管理體制下劃的事權和支出責任連年增長，財政收支壓力凸顯。三是預算績效約束力不夠，部門主體責任意識需進一步增強。針對這些問題，我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。

三、2021年財政預算安排

依據區委十四屆十次全會精神，今年全區工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會、中央經濟工作會議和省市委全會精神，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，貫通落實“五項要求”“五個扎實”，繼續做好“六穩”“六保”工作，加快發展現代化產業體系，持續深化社會治理，推動全面從嚴治黨向縱深發展，確保“十四五”發展高點起步、良好開局，以優異成績慶祝建黨100周年。

（一）一般公共預算安排情況

2021年，全區安排一般預算收入56348萬元，較上年預計完成數增長3%，增收1641萬元。

主要收入項目是：

──稅收收入45128萬元，較上年預計完成數增長3.04%，增收1333萬元；

──非稅收入11220萬元，較上年預計完成數增長2.82%，增收308萬元。

2021年，全區安排一般預算支出110070萬元（不含上級專款），同比下降1.49%。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出19664萬元，同比下降11.73%；

──公共安全支出1405? 萬元，同比增長38.70%；

──教育支出38451萬元，同比下降4.14%；

──科學技術支出490萬元，同比增長30.67%；

──文化旅游體育與傳媒支出638萬元，同比增長20.15%；

──社會保障和就業支出21053萬元，同比下降1.95%；

──衛生健康支出8503萬元，同比增長3.52%；

──節能環保支出227萬元，同比增長8.10%；

──城鄉社區支出8857萬元，同比增長12.58%；

──農林水支出5220萬元，同比增長11.68%；

──交通運輸支出287萬元，同比增長22.65%；

──資源勘探工業信息等支出454萬元，同比增長11.82%；

──自然資源海洋氣象等支出19萬元，與上年持平；

──糧油物資儲備支出112萬元，同比下降2.61%；

──災害防治及應急管理支出602萬元，同比增長15.77%；

──預備費3300萬元，與上年持平；

──債務付息支出788萬元，同比增長97.00%。

按現行財政體制測算，2021年預計全區財政一般預算收入56348萬元，上級對我區各項補助收入75074萬元，調入資金和預算穩定調節基金3000萬元；上解支出21393萬元，債券還本支出2959萬元。全區財政預算可支配財力為110070萬元，全區財政一般預算支出110070萬元，預算收支平衡。

（二）政府性基金預算情況

2021年，預計政府性基金收入預算為290萬元，為專項債券對應的項目收益；政府性基金支出預算為290萬元，為支付專項債券利息。預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算安排

2021年，全區社會保險基金收入預算26436萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入預算5655萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入預算20781萬元。上年結余25898萬元，收入預算總計52334萬元。全區社會保險基金支出預算27417萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出預算3114萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出預算24303萬元。年末滾存結余預計24917萬元。

四、2021年財政重點工作

（一）挖潛增收，多方聚力確保增量。一是加大爭取中省資金力度。準確把握國家宏觀政策導向，認真研究中省產業扶持政策和資金投向，緊盯中省財力轉移支付資金和專項資金支付政策投向，圍繞脫貧攻堅、民生保障、技術升級等發展重點，積極協同工信、商務、發改等部門向上申報工業轉型升級、商貿流通、大數據和軍民融合等項目，找準突破點和結合點，積極尋求發展機會，爭取更多中省項目資金對我區經濟社會發展的支持。二是持續優化財源結構。繼續鞏固稅收收入在財政收入中的絕對主體地位，提高財政收入質量，將財政收入增長與可用財力增加結合起來。利用財政政策逐步擴大稅收來源，培育和壯大新的支柱財源。三是積極促進收入增長。用足用活國家財稅政策，充分發揮財政資金的扶持和杠桿作用，把財源建設與全區產業結構優化調整有機結合，重點培育壯大戰略產業和新產業，鞏固主體財源，培育新興財源，確保全區財政收入與經濟發展同步增長。健全協稅護稅機制，推進綜合治稅，依托非稅收入征管系統，進一步規范非稅收入繳庫行為，提高收繳效率，增加政府財力。完善財、稅、庫、銀互動協調機制，強化征管措施，創新征管模式，確保應收盡收。

（二）突出重點，抓好項目厚植財源。一是保障重點項目。在積極盤活存量和多渠道向上爭取資金的基礎上，不斷加大財政資金統籌力度，全面落實好精準扶貧、基礎設施建設、掃黑除惡等領域的財政支持保障，及時撥付在建續建重點項目所需資金，促進產業項目達產達效，加快形成新的財源。二是支持招商引資。科學謀劃全區戰略布局和產業格局，圍繞高端裝備制造、現代信息技術等新產業新業態，認真落實市政府支持總部企業發展十條政策，大力發展總部經濟，招引科技含量高、發展前景好的企業，促進產業集聚，做優創新發展載體，加快項目落地，產生經濟效益，增加財政收入總量。三是推動產業升級。以做大優勢產業、做強傳統產業、發展新興產業為重點，立足要素集聚、創新驅動、轉型升級、高新技術等新經濟形態，支持重點企業技術改造、提檔升級。著力培育新動能，全力支持新興產業發展壯大，鞏固壯大稅源基礎，為做好轉型升級和高質量發展提供堅實財力保障。

（三）減稅降費，聚力支持實體經濟。一是實施減稅降費。鞏固和拓展減稅降費成效，落實落細各項減稅降費政策，支持改善營商環境，激發市場活力，對沖經濟下行壓力。二是繁榮實體經濟。充分發揮政策性資金的引導作用，撬動金融機構發放涉農及小微企業貸款資金，提高貸款落地效率和服務精準度。引導商業銀行以企業需求為導向，加大金融產品創新，提供有效信息和差異化服務。加大政、銀、企合作，建立金融、財稅等多方參與的信息平臺，打好組合拳，支持實體經濟加快發展。三是促進三產消費。積極發展區內夜間經濟、地攤經濟、電商經濟等經營新業態，加快第三產業發展，挖掘新的增長點，有效推動消費升級提速，提升消費在財政收入的貢獻比例。

（四）保底增效，強化預算支出管理。一是聚力保工資保運轉。不斷優化支出結構，優先“三保”（保工資、保運轉、保基本民生）支出，政府帶頭過“緊日子”，把有限的財政資金用到最困難、最急需領域。從嚴編制部門預算，科學測定財政收入，多渠道籌措資金，調整優化支出結構，積極落實干部職工及離退休人員調資待遇、鄉鎮津貼，保障機構正常運轉。二是深入實施民生工程。聚焦普惠性、基礎性、兜底性民生建設，圍繞解決好人民群眾的操心事、煩心事、揪心事，發揮好財政資金精準補短板和民生兜底作用，加強過程管控和建后管養，提升工程實施績效。三是支持辦好人民滿意的教育。支持學前教育發展，促進公辦民辦并舉，擴大普惠性學前教育資源，鞏固義務教育經費保障機制，推進智慧學校建設，完善家庭經濟困難學生資助制度。四是支持加強就業和社會保障。完善困難群眾基本生活救助制度，保障困難群眾基本生活。支持做好高校畢業生、農村貧困勞動力、退役軍人、就業困難人員等重點群體就業工作。五是推進鄉村振興。加強財政涉農資金統籌整合與監督力度，積極做好脫貧攻堅與鄉村振興資金的銜接保障，重點支持發展特色產業。扎實推進村級公益事業“一事一議”財政獎補工作。六是加大環保投入。牢固樹立綠色生態發展理念，建立健全財政保障機制，圍繞環境整治和秦嶺生態建設等重點領域、關鍵環節，全力做好鐵腕治理。

（五）深化改革，創新財政管理方式。一是健全預算和績效管理制度。強化零基預算執行，完善能增能減、有保有壓的預算安排機制。推進績效管理覆蓋所有財政資金，促進績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤，實現預算和績效管理一體化，做到“花錢必問效、無效必問責”，大幅提升預算管理水平和政策實施效果。二是加快財政信息化建設。按照全省統一部署，繼續加大各平臺應用軟件培訓推廣力度，推動“陜西財政云”核心業務系統建設使用，實現財政管理遠程可視、動態監控、數據資源內生集成、開放共享的目標。三是深化政府采購制度改革。進一步完善政府采購管理體系，加快信息化建設，依托陜西省政府采購網做好政府采購全流程電子化管理。實現“互聯網+政府采購”模式，推廣和建立政府采購電子賣場，全面落實深化政府采購制度改革任務。積極推進“扶貧832”平臺建設運營，指導采購單位順利進行貧困地區農副產品采購。

（六）強化監督，提升規范運行水平。一是嚴格管控政府債務風險。按照中省市有關精神，規范政府性債務管理，做好債務的規模控制，科學制定合理的還款計劃，逐步建立“借、用、還”相統一的地方政府性債務管理機制，切實防范化解財政金融風險，促進區域經濟持續健康發展。二是加強財政監督管理。完善預算管理一體化和財政扶貧資金動態監控系統，優化工作流程，建立健全財政資金分配使用全程留痕、責任可追溯的監管機制。切實加強財政資金監管，組織開展資金安全專項檢查，排查風險點，堵塞管理漏洞，有效防范各類業務風險。三是突出監督重點，緊緊圍繞省市部署，加大財稅政策執行情況、扶貧資金、預決算公開等監管力度，加強重點行業、重點領域會計信息質量檢查，督促問題整改，規范財經秩序。

各位代表，2021年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在區委的堅強領導下，按照本次會議的決議和要求，自覺接受區人大的監督和指導，認真聽取區政協的意見和建議，銳意進取，埋頭苦干，扎扎實實做好財政各項工作，奮力譜寫渭濱新時代追趕超越新篇章！

渭濱區2021年政府財政預算公開報表.pdf