渭濱區(qū)人民政府關于2019年財政決算和2020年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告

信息來源: 區(qū)財政局發(fā)布時間: 2020-08-10 17:32:21

──2020年7月23日在渭濱區(qū)第十八屆人大常委會第25次會議上

渭濱區(qū)財政局局長?馬爭讓

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2019年財政決算和2020年上半年財政預算執(zhí)行情況報告如下。

一、2019年全區(qū)財政決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

2019年初，經(jīng)區(qū)十八屆人大三次會議批準我區(qū)財政一般公共預算收入為66948萬元，后經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第20次會議批準調整為60000萬元。2019年，全區(qū)財政一般公共預算收入完成60279萬元，占調整預算的100.46%，較上年同口徑增長3.1%，增收1813萬元（實際下降7.26%，減收4719萬元）。

全區(qū)財政一般公共預算支出168310萬元（含上級專款），占調整預算的100%，較上年下降3.19%，減支5545萬元。

2019年全區(qū)收支平衡情況是：

全區(qū)財政一般公共預算收入60279萬元，上級對我區(qū)各項補助收入119877萬元，債券轉貸收入786萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3255萬元，上年結轉110萬元，全區(qū)財政收入總計184307萬元。

全區(qū)財政一般公共預算支出168310萬元，上解支出12352萬元，債務還本支出2142萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金支出1324萬元，全區(qū)財政支出總計184128萬元。

全區(qū)財政預算收支相抵后，結轉下年支出179萬元，年末凈結余為零。

（二）政府性基金收支決算情況

2019年，全區(qū)政府性基金收入42516萬元，其中上級補助收入42516萬元。政府性基金支出42516萬元，主要項目是社會保障和就業(yè)支出27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40955萬元，其他支出1534萬元。政府性基金預算收支平衡，年終結余為零。

（三）社會保險基金收支決算情況

2019年，全區(qū)社會保險基金收入24905萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5234萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入19671萬元。上年結余17574萬元，收入總計42479萬元。全區(qū)社會保險基金支出22219萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2709萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19510萬元。年末滾存結余20260萬元。

（四）政府性債務決算情況

2018年末，全區(qū)政府性債務余額14287萬元（不含糧食、供銷企業(yè)政策性掛賬）。2019年，我區(qū)新增再融資債券786萬元，化解限額內存量債務2254萬元，其中：償還到期一般債券1356萬元，償還到期置換債券786萬元，償還一般債務112萬元。截至2019年底，全區(qū)政府性債務余額為12819萬元。2019年，省市下達我區(qū)政府性債務限額16509萬元，我區(qū)政府性債務規(guī)模嚴格控制在上級下達的限額以內。

2019年，隨著一系列減稅降費政策的出臺，財政減收壓力劇增，面對嚴峻形勢，區(qū)政府成立了財稅工作領導小組，持續(xù)推進規(guī)范納稅服務專項行動，建立全面的協(xié)稅護稅機制，狠抓財政收入征管，優(yōu)化財政支出結構，全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好，但在財政運行中仍存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是落實大規(guī)模減稅降費政策使得財政收入組織難度進一步加大；二是市上下沉的事權和支出責任導致區(qū)級財政收支矛盾更加突出；三是部分預算單位的績效管理意識不強，有限的財政資金效益沒有得到充分發(fā)揮。對這些問題，我們將認真研究，采取有效措施加以解決。

二、2020年1月—6月份財政預算執(zhí)行情況

1月—6月份，全區(qū)一般公共預算收入25382萬元，占預算的41.69%，較上年同期下降25.03%，減收8475萬元。一般公共預算支出99013萬元（含上級專款），占預算的70.35%，超支28646萬元，較上年同期增長0.60%，增支594萬元。

全區(qū)政府性基金預算收入12159萬元，其中：上級專項補助3659萬元，專項債券（西部傳感器產(chǎn)業(yè)園項目）8500萬元。政府性基金預算支出12159萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3583萬元，其他支出8576萬元。

上半年預算執(zhí)行的主要特點：

1、財政收入降幅明顯。受新冠疫情和減稅降費政策影響，我區(qū)財政收入大幅短收，低于平均進度8.31個百分點，短收5057萬元，較上年同期下降25.03%，減收8475萬元。其中：稅收收入21265萬元，較上年同期下降6.68%，減收1522萬元；非稅收入4117萬元，較上年同期下降62.81%，減收6953萬元。

2、剛性支出應保盡保。面對“減收增支”的嚴峻形勢，全區(qū)上下堅決落實過“緊日子”要求，在壓減部門一般性支出的基礎上，財政部門統(tǒng)籌財力，全面落實“六穩(wěn)”、“六保”要求，足額保障了各項人員經(jīng)費、機構運轉經(jīng)費和基本民生支出需求，全力做好疫情防控和復工復產(chǎn)經(jīng)費保障工作。

3、積極組織財力保重點。繼續(xù)發(fā)揮財稅工作領導小組作用，持續(xù)規(guī)范納稅服務，多部門協(xié)作共同強化稅收征管。財政、發(fā)改部門牽頭整理包裝項目，多次與省、市廳(局)業(yè)務處室對接、匯報，并遞交了資金申請文件，積極爭取上級專款和專項債券資金，保證了西部傳感器產(chǎn)業(yè)園、老舊小區(qū)改造等重點項目順利實施。

4、財政云改革成效初顯。按照省財政廳統(tǒng)一部署，財政云核心業(yè)務一體化系統(tǒng)全面上線運行，部門預算編制、預算指標管理、國庫集中支付、單位賬務核算及預算執(zhí)行監(jiān)控等模塊功能不斷完善。經(jīng)過線上、線下多輪培訓，單位財務人員業(yè)務操作水平明顯著提升，資金撥付效率大大提高，財政管理精細化、信息化程度邁上新臺階。

總體看，上半年全區(qū)頂住了疫情對經(jīng)濟和財政帶來的沖擊，財政預算執(zhí)行情況基本平穩(wěn)。但從目前經(jīng)濟運行態(tài)勢看，國家為對沖疫情影響出臺的減免稅政策不斷加力，企業(yè)復工復產(chǎn)后產(chǎn)銷和稅收貢獻回升不明顯，財政短收還將持續(xù)，隨著下半年政府投資重點項目進入結算階段，財政收支矛盾將更加尖銳，預算平衡壓力很大。

下半年，我們將在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，繼續(xù)圍繞“六穩(wěn)”、“六保”工作，用好、用足中央特殊轉移支付和抗疫特別國債政策和資金，發(fā)揮積極財政作用，有效對沖疫情影響。在兜牢“三保”底線的同時，為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障，促進各項事業(yè)全面發(fā)展。

01-一般公共預算收入決算總表.pdf