——2020年1月14日在渭濱區(qū)第十八屆

人民代表大會第四次會議上

渭濱區(qū)人民政府

各位代表：

現(xiàn)將渭濱區(qū)人民政府《關于渭濱區(qū)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算（草案）的報告》提交大會，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2019年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況

一年來，經(jīng)過全區(qū)上下不懈努力，全區(qū)財政工作緊緊圍繞區(qū)第十八屆人民代表大會第三次會議及人大常委會有關決議，強化收支管理，深化預算改革，財政預算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

2019年，區(qū)第十八屆人民代表大會第三次會議批準我區(qū)財政收入66948萬元，財政支出113464萬元。預算執(zhí)行中，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第20次會議批準，收入預算調(diào)整為60000萬元，支出預算調(diào)整為116997萬元（不含上級專款）。

1.財政預算收入完成情況

2019年，全區(qū)財政一般預算收入預計完成60278萬元，占調(diào)整預算的100.46%，較上年同口徑增長3.1%，增收1812萬元（實際下降7.26%，減收4720萬元）。

主要收入項目是：

──稅收收入43190萬元，占調(diào)整預算的100.77%，較上年同口徑增長1.23%，增收523萬元（實際下降12.21%，減收6009萬元）；

──非稅收入17088萬元，占調(diào)整預算的99.70%，較上年同口徑增長8.16%，增收1289萬元（實際增長8.16%，增收1289萬元）。

2.財政預算支出執(zhí)行情況

2019年，全區(qū)財政一般預算支出預計完成168310萬元（含上級專款），占調(diào)整預算的100%，較上年下降3.19%，減支5545萬元。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出17364萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降4.41%；

──國防支出113萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長32.94%；

──公共安全支出2632萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降32.50%；

──教育支出51975萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長2.71%；

──科學技術支出4162萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降22.88%；

──文化旅游體育與傳媒支出1061萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降8.14%；

──社會保障和就業(yè)支出35530萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降0.63%；

──衛(wèi)生健康支出13294萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長7.57%；

──節(jié)能環(huán)保支出2070萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降47.56%；

──城鄉(xiāng)社區(qū)支出11692萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降11.09%；

──農(nóng)林水支出10826萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降15.21%；

──交通運輸支出768萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長116.34%；

──資源勘探信息等支出1781萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降56.27%；

──商業(yè)服務業(yè)等支出50萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降66.67%；

──金融支出125萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長316.67%；

──自然資源海洋氣象等支出550萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長46.28%；

──住房保障支出13171萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長17.84%；

──糧油物資儲備支出116萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長9.43%；

──災害防治及應急管理支出602萬元，占調(diào)整預算的100%（2019年新設立科目）；

──其他支出16萬元，占調(diào)整預算的100%，同比下降73.33%；

──債務付息及發(fā)行費用支出412萬元，占調(diào)整預算的100%，同比增長68.85%。

3.財政預算收支情況

2019年，全區(qū)預計實現(xiàn)可支配收入168310萬元（含上級專款），預計完成一般預算支出168310萬元，預算收支平衡。

4.政府性債務風險情況

2018年末，全區(qū)政府性債務余額14287萬元（不含糧食、供銷企業(yè)政策性掛賬）。2019年，我區(qū)新增再融資債券786萬元，化解限額內(nèi)存量債務2254萬元，其中：償還到期一般債券1356萬元，償還到期置換債券786萬元，償還一般債務112萬元。預計到2019年底，全區(qū)政府性債務余額為12819萬元。2019年，省市下達我區(qū)政府性債務限額16509萬元，我區(qū)政府性債務規(guī)模嚴格控制在上級下達的限額以內(nèi)，債務風險總體可控。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2019年，全區(qū)政府性基金收入42516萬元，其中上級補助收入42516萬元；政府性基金支出42516萬元，主要項目是社會保障和就業(yè)支出27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40955萬元，彩票公益金支出1534萬元。政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2019年，全區(qū)社會保險基金收入26366萬元，上年結(jié)余17574萬元，收入總計43940萬元；全區(qū)社會保險基金支出23814萬元，年末滾存結(jié)余20126萬元。

目前，全區(qū)財政收支決算工作正在進行，最終數(shù)據(jù)可能還會有一些變化，具體情況待決算匯審核定后，再行報送區(qū)人大常委會審議。

二、2019年財政主要工作

2019年，面對復雜多變的宏觀經(jīng)濟形勢，全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，嚴格執(zhí)行區(qū)十八屆人大三次會議的有關決議，大力組織財政收入，科學安排財政支出，持續(xù)深化財政改革，切實加強財政監(jiān)管，促進了全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

（一）持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。財政充分發(fā)揮職能作用，嚴格落實各項優(yōu)惠政策，進一步激發(fā)市場主體活力，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。一是積極落實減稅降費政策，開展規(guī)范涉企收費專項行動，認真落實行政事業(yè)性收費、涉企收費清單制度，確保國家明令取消、停征、免征以及降低收費標準的行政事業(yè)性收費政策落實到位。今年我區(qū)省級涉企收費實現(xiàn)零收費，有效減輕企業(yè)負擔。二是支持總部企業(yè)發(fā)展，由區(qū)財政牽頭，區(qū)發(fā)改、工信、招商等部門組成工作機構(gòu)，出臺《支持總部經(jīng)濟發(fā)展的實施意見（試行）》，加快聚集各類總部企業(yè)到渭濱發(fā)展，增強壯大全區(qū)財政實力。三是聚焦創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，投入資金240萬元用于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設，打造科技創(chuàng)新基地，為我區(qū)成功舉辦“2019傳感器產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨中國電子元件行業(yè)協(xié)會敏感元器件與傳感器分會年會”和“機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展及醫(yī)療機器人成果發(fā)布大會”提供資金支持。

（二）狠抓財稅收入征管，財政收入穩(wěn)中提質(zhì)。今年以來，受小微企業(yè)普惠性減稅、增值稅稅率下調(diào)、個稅專項附加扣除等一系列政策性減稅及吉利汽車生產(chǎn)線停產(chǎn)技改升級疊加影響，財政收入組織工作更加困難。為此，區(qū)委、區(qū)政府高度重視，在全面落實國家減稅降費政策，使納稅人享受到實實在在的國家政策紅利的同時，持續(xù)推進規(guī)范納稅服務專項行動，成立了財稅工作領導小組，建立全面的協(xié)稅護稅機制。區(qū)財政持續(xù)加大非稅收入清繳力度，根據(jù)非稅收入不同類型和特點，實行科學有效的分類規(guī)范管理，嚴格實行收繳分離和收支兩條線管理，全年繳入國庫非稅收入17088萬元，確保了非稅收入及時入庫。

（三）著力補齊短板，“三保”支出得到有力保障。面對減收增支因素集中顯現(xiàn)的局面，區(qū)財政嚴格落實政府過“緊日子”要求，采取硬化預算約束、控制追加預算，按照不低于5%壓縮政府部門一般性支出，盤活收回部門以前年度結(jié)余資金等一系列強有力的措施，全力保障人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、基本民生等剛性支出，確保了人員經(jīng)費正常調(diào)整，及時兌現(xiàn)脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、國衛(wèi)復審等重點支出。同時，區(qū)政府成立穩(wěn)投資專班，提前謀劃項目，積極與省市業(yè)務廳局對接，區(qū)級各部門爭取到位上級各類專項轉(zhuǎn)移支付資金9.38億元；區(qū)財政部門爭取到位上級均衡性轉(zhuǎn)移支付、基本財力保障獎補等財力性轉(zhuǎn)移支付增量7231萬元；我區(qū)申報的傳感器產(chǎn)業(yè)園項目專項債券已進入最后評審階段。年內(nèi)，財政與組織、編制、人社等部門密切協(xié)作，及時調(diào)整人員經(jīng)費，確保了涉及機構(gòu)改革部門的正常運轉(zhuǎn)。

（四）加快民生事業(yè)發(fā)展，扎實做好惠民利民實事。全年財政民生支出完成16.53億元，占一般公共預算支出的98.23%。一是支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，投入扶貧專項資金2589.26萬元，全面保障脫貧攻堅需求；高效應用省級扶貧資金監(jiān)控系統(tǒng)，健全資金監(jiān)管長效機制，提升扶貧資金績效。二是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，及時兌付15項惠農(nóng)補貼1918萬元，受益群眾10.13萬人；列支2043萬元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)支持保護補貼和農(nóng)村飲水安全等農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展項目，積極實施村級公益事業(yè)一事一議獎補和美麗鄉(xiāng)村試點工作。三是支持生態(tài)環(huán)境治理，全年區(qū)級投入環(huán)保專項資金554.35萬元，為清姜河截污及水源地保護工程、農(nóng)村清潔能源替代工程、老舊車輛淘汰報廢和環(huán)保工作提供堅實保障。撥付200萬元，支持秦嶺整治和生態(tài)保護專項工作順利開展。四是促進教育文化事業(yè)發(fā)展，足額下達各學齡段公用經(jīng)費補助及困難家庭學生資助金9024萬元，新渭中、職教中心等校舍建設設備購置資金7735萬元，有力保障我區(qū)教育事業(yè)長足發(fā)展。五是提高社會保障水平，統(tǒng)籌支出城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金、高齡老人生活補貼、就業(yè)補貼、殘疾人生活補貼和基本公共衛(wèi)生補助項目等資金33162.61萬元，各項民生政策全部落實到位。六是加強城鄉(xiāng)基礎設施建設，安排625.6萬元，做好老舊小區(qū)改造提升、小道路改造、公廁維修改造項目和交通公路基礎設施建設等項目，為居民提供舒適生活環(huán)境。

（五）穩(wěn)步推進財政改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代財政制度。今年在財政改革的新形勢下，陜西省主動運用新一代云計算、大數(shù)據(jù)等信息手段開展財政云國庫集中支付電子化工作，財政迅速安排部署，前期基礎數(shù)據(jù)收集、印鑒采集、業(yè)務培訓等工作已順利完成，電子印章授權、聯(lián)調(diào)測試正在有序進行。2020年部門預算嚴格落實全口徑預算管理要求，堅持零基預算，實行分類編制，深入推進預算與績效管理一體化，實行績效目標全覆蓋，夯實各單位預算績效管理主體責任。首次運用陜西“財政云”部門預算管理系統(tǒng)進行預算編報，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)預警及監(jiān)督，大幅提升部門預算編制效率和財政監(jiān)管水平。

（六）堅決守住初心底線，保障財政運行安全。修訂印發(fā)《渭濱區(qū)財政專項扶貧項目資金管理辦法》《扶貧資金監(jiān)督檢查管理辦法》，對財政專項扶貧資金項目管理進行聯(lián)合檢查，加快支出、強化公示，提高資金使用效益。開展財政部門和預算單位資金存放管理自查、行政事業(yè)單位會計監(jiān)督檢查和惠農(nóng)資金專項檢查，完成了全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度基礎性評價匯總，財政資金安全得到有效保障。加強國有資產(chǎn)管理，盤活閑置資產(chǎn)，積極推廣行政事業(yè)單位資產(chǎn)條碼化管理。試行政府采購預算管理，政府采購信息系統(tǒng)上線運行，實現(xiàn)采購預算、計劃、過程到結(jié)果的全程網(wǎng)絡操作，形成了職責明晰、行為規(guī)范、全程透明、公平公正的政府采購秩序。全年政府采購受理采購備案110項，采購規(guī)模約1200萬元，節(jié)約資金約150萬元，節(jié)支率13%。

經(jīng)過一年的艱苦努力，財政工作目標任務圓滿完成，這些成績的取得，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領導的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是全區(qū)上下同心同德、齊心協(xié)力、密切配合、扎實工作的結(jié)果，更是全區(qū)各部門干部職工和全體財稅人員頑強拼搏、共同努力的結(jié)果。同時我們也清醒地認識到，財政運行和管理工作中仍存在一些困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是在國家實施更大規(guī)模減稅降費政策的大背景下，我區(qū)財政收入連年增長形成的高基數(shù)缺乏稅源支撐，財政收入形勢嚴峻；二是市上下沉的事權和支出責任導致區(qū)級財政收支矛盾更加突出；三是部分預算單位的績效管理意識不強，有限的財政資金效益沒有得到充分發(fā)揮。針對這些問題，我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。

三、2020年財政預算安排

區(qū)委十四屆八次全會確定今年全區(qū)工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和黨的十九屆四中全會、中央經(jīng)濟工作會議和省市委全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，聚焦追趕超越，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)提升基層社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，全面加強黨的建設，確保全面建成小康社會。

（一）一般公共預算安排

2020年全區(qū)安排一般預算收入60878萬元，較上年預計完成數(shù)同口徑增長4.00%（實際增長1.00%，增收600萬元）。

主要收入項目是：

──稅收收入43110萬元，較上年預計完成數(shù)同口徑增長1.55%（實際下降0.19%，減收80萬元）；

──非稅收入17768萬元，較上年預計完成數(shù)同口徑增長10.44%（實際增長3.98%，增收680萬元）。

2020年，全區(qū)一般預算支出安排111738萬元（不含上級專款），較上年同比下降1.52%。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出22278萬元，同比增長10.57%；

──公共安全支出1013萬元，同比下降30.19%；

──教育支出40110萬元，同比增長7.85%；

──科學技術支出375萬元，同比下降83.64%；

──文化旅游體育與傳媒支出531萬元，同比下降15.98%；

──社會保障和就業(yè)支出21472萬元，同比下降19.41%；

──衛(wèi)生健康支出8214萬元，同比增長13.44%；

──節(jié)能環(huán)保支出210萬元，同比增長775.00%；

──城鄉(xiāng)社區(qū)支出7867萬元，同比下降0.92%；

──農(nóng)林水支出4674萬元，同比下降5.42%；

──交通運輸支出234萬元，同比增長75.94%；

──資源勘探工業(yè)信息等支出406萬元，同比下降14.35%；

──自然資源海洋氣象等支出19萬元，與上年持平；

──糧油物資儲備支出115萬元，與上年持平；

──災害防治及應急管理支出520萬元，同比增長52.94%；

──預備費3300萬元，同比下降2.94%；

──債務付息支出400萬元，同比下降16.14%。

按現(xiàn)行財政體制測算，2020年預計全區(qū)財政一般預算收入60878萬元，上級對我區(qū)各項補助收入73047萬元，調(diào)入資金995萬元；上解支出22959萬元，債券還本支出223萬元。全區(qū)財政預算可支配收入111738萬元，全區(qū)財政一般預算支出111738萬元，預算收支平衡。

（二）社會保險基金預算安排

2020年，全區(qū)社會保險基金預算收入28406萬元，上年結(jié)余20126萬元，預算收入總計48532萬元；全區(qū)社會保險基金預算支出25753萬元，年末滾存結(jié)余22779萬元。

四、2020年財政重點工作

（一）持續(xù)挖掘和培植財源，力爭完成全年財政收入任務。面對2020年更加嚴峻的財政工作形勢，我們將堅持“越是艱險越向前”的精神，千方百計向上爭取資金、向內(nèi)深挖財政增收潛力。充分釋放體制機制調(diào)整所帶來的制度紅利，努力培植符合渭濱區(qū)情的產(chǎn)業(yè)和財源，強力推進規(guī)范納稅服務專項行動，支持總部企業(yè)發(fā)展和姜譚工業(yè)園區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設。加強重點行業(yè)、重點企業(yè)的跟蹤服務和政策指導，提升重點稅源增收潛力，聯(lián)合稅務部門做好財政收入走勢分析研判，狠抓稅收征管、規(guī)范非稅收入，力爭完成財政收入任務。

（二）堅持有保有壓，確保全年預算收支平衡。牢固樹立過“緊日子”思想，以“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”為首要目標，嚴格控制和壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費預算切實過“緊日子”，將更多的資金用于促進發(fā)展和保障改善民生。按照堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期的要求，堅持盡力而為、量力而行，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金配置效率和使用效益，健全財政支出政策決策機制，提前謀劃籌措財力支持區(qū)委、區(qū)政府重點項目資金需求，加大對脫貧攻堅、污染防治等重點支出和關鍵環(huán)節(jié)的支持，確保預算收支平衡。

（三）突出以人為本，提高人民群眾幸福指數(shù)。優(yōu)先保障基本民生支出，做好教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化體育等公共服務領域投入，著力解決好人民群眾關注的突出問題，做到既盡力而為又量力而行，確保財政可持續(xù)發(fā)展。認真落實好脫貧攻堅戰(zhàn)部署要求，保障財政專項扶貧資金支出到位。支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，大力推進生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)境保護。堅持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，鞏固城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制和國家助學政策，保障教育重點項目建設。加快完善多層次社會保障體系，積極落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策和城鄉(xiāng)低保、臨時救助等托底政策。推動完善公共文化服務體系，提升公共文化服務水平，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果，有更多獲得感和幸福感。

（四）全力攻堅克難，持續(xù)深化財政改革工作。牢固樹立預算績效管理意識，健全預算績效評價機構(gòu)，緊盯重大改革和政策執(zhí)行跟進績效評價，督促指導各部門按照“誰申請資金、誰編制績效目標”的原則，做好績效自評，使財政資金的預算分配與部門績效目標的設立、績效評價結(jié)果掛鉤，切實提高財政資金使用效益。深入落實“放管服”改革精神，強化預算單位主體責任，完善國庫集中支付運行機制，推廣實施陜西“財政云”工作，實現(xiàn)財政管理流程一體化、業(yè)務銜接一體化、數(shù)據(jù)標準一體化、信息資源一體化，全面提升財務管理水平。

（五）積極防范風險，筑牢財政安全運行底線。繼續(xù)落實政府隱性債務化解實施方案，推行政府舉債融資負面清單管理，規(guī)范融資舉債行為，堅決守住政府債務風險底線。扎實推進預決算信息公開，確保所有使用財政資金的單位按規(guī)定時限和內(nèi)容公開預決算信息。圍繞財政改革重點工作，進一步強化資金監(jiān)管，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，加強重大政策、財政專項資金監(jiān)督檢查工作。落實政府采購預算，做到“無預算不備案，先備案后采購”，切實規(guī)范政府采購流程。認真落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，確保財政工作始終保持正確方向，更好服務全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。

各位代表，2020年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領導下，按照本次會議的決議和要求，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，銳意進取、埋頭苦干，扎扎實實做好財政各項工作，為決勝全面建成小康社會而努力奮斗！

2020年地方財政預算公開報表（區(qū)級）.pdf