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渭濱區人民政府關于2018年度財政決算情況的報告

信息來源: 財政局發布時間: 2019-08-09 10:40:24

2019年7月24日在渭濱區第十八屆人大常委會第十七次會議上

渭濱區財政局局長? 馬爭讓

主任、各位副主任、各位委員：

我受區人民政府委托，向本次區人大常委會會議報告我區2018年度財政決算情況，請予審議。

一、2018年全區財政決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

1．收入情況

2018年，全區財政一般預算收入完成64998萬元，占預算的103.05%，較上年增長8.21%，增收4929萬元。

主要收入項目是：

──稅收收入49199萬元，占預算的102.70%，較上年增長8.97%；

──非稅收入15799萬元，占預算的104.17%，較上年增長5.88%。

2．支出情況

2018年，全區財政一般預算支出完成173855萬元（含上級專款，不含代列高新區八魚、馬營兩鎮支出），占調整預算的100%，較上年增長14.07%，增支21448萬元。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出18165萬元，占調整預算的100%，同比增長12.81%；

──國防支出85萬元，占調整預算的100%，同比增長54.55%；

──公共安全支出3899萬元，占調整預算的100%，同比下降47.61%；

──教育支出50602萬元，占調整預算的100%，同比增長8.90%；

──科學技術支出5397萬元，占調整預算的100%，同比增長43.19%；

──文化體育與傳媒支出1155萬元，占調整預算的100%，同比下降38.76%；

──社會保障和就業支出35757萬元，占調整預算的100%，同比增長7.25%；

──醫療衛生與計劃生育支出12359萬元，占調整預算的100%，同比下降8.39%；

──節能環保支出3947萬元，占調整預算的100%，同比增長17.47%；

──城鄉社區支出13150萬元，占調整預算的100%，同比增長61.37%；

──農林水支出12768萬元，占調整預算的100%，同比下降17.02%；

──交通運輸支出355萬元，占調整預算的100%，同比增長148.25%；

──資源勘探信息等支出4073萬元，占調整預算的100%，同比增長159.76%；

──商業服務業等支出150萬元，占調整預算的100%，同比下降54.41%；

──金融支出30萬元，占調整預算的100%，同比增長50.00%；

──國土海洋氣象等支出376萬元，占調整預算的100%，同比下降17.90%；

──住房保障支出11177萬元，占調整預算的100%，同比增長18222.95%；

──糧油物資儲備支出106萬元，占調整預算的100%，同比下降22.63%；

──其他支出60萬元，占調整預算的100%，同比增長20.00%；

──債務付息及發行費用支出244萬元，占調整預算的100%，同比增長24.49%。

3．一般公共預算收支平衡情況

2018年，全區財政一般公共預算收入64998萬元，上級對我區各項補助收入112141萬元，債券轉貸收入4895萬元,調入預算穩定調節基金7528萬元，上年結轉190萬元，全區財政收入總計189752萬元。

全區財政一般公共預算支出173855萬元，上解支出12137萬元，債務還本支出395萬元，安排預算穩定調節基金支出3255萬元，全區財政支出總計189642萬元。

全區財政預算收支相抵后，結轉下年支出110萬元，年末凈結余為零。

4．預算穩定調節基金決算情況

2017年末，我區預算穩定調節基金結余7528萬元。2018年全部調入平衡預算后，結合新增財力情況，在決算過程中增設預算穩定調節基金3255萬元。2018年末，我區預算穩定調節基金結余3255萬元。

5．預算周轉金決算情況

2017年末，我區預算周轉金結余90萬元。2018年未發生變化。

6．政府性債務決算情況

2017年末，全區政府性債務余額11574萬元。2018年，我區增加一般債券4500萬元，增加再融資債券395萬元，償還到期一般債券395萬元，償還到期一般債務933萬元，核銷一般債務854萬元。2018年末，全區政府性債務余額14287萬元。2018年，省市下達我區政府性債務限額16509萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內，債務風險總體可控。

（二）政府性基金收支決算情況

2018年，全區政府性基金收入1411萬元，其中上級補助收入1411萬元；政府性基金支出1411萬元，其中：社會保障和就業支出30萬元，城鄉社區支出120萬元，商業服務業等支出10萬元，彩票公益金支出1251萬元。政府性基金預算收支平衡，年終結余為零。

（三）社會保險基金收支決算情況

2018年，全區社會保險基金收入23284萬元，上年結余15806萬元，收入總計39090萬元；全區社會保險基金支出21516萬元，年末滾存結余17574萬元。（上述社會保險基金收支數字中，剔除了按政策規定不在行政事業單位基本養老保險基金核算的代發項目1520萬元，不含已上劃市級統籌管理的城鄉居民基本醫療保險項目。）

二、財政決算主要變動情況的說明

與調整預算數相比，財力增減變化及安排情況如下：

（一）財力增加3365萬元

1.一般公共預算收入超收1926萬元。

2.上級補助收入增加1014萬元，其中：省級均衡性轉移支付增加221萬元，農村稅費改革轉移支付減少35萬元，市級決算結算補助增加110萬元，其他結算補助收入增加718萬元。

3.專項上解減少425萬元。

（二）財力增加財力安排情況

1.安排預算穩定調節基金3255萬元。

2.結轉下年支出110萬元。

三、2018年全區財政運行中存在的問題

一年來，全區財稅部門認真貫徹落實區委、區政府各項決策部署，嚴格執行區十八屆人大二次會議的有關決議，全力以赴完成收入任務，統籌兼顧安排財政支出，積極穩妥推進財政改革，促進了全區經濟社會平穩較快發展。同時，我區財政運行中還存在以下問題：

一是財政增收的需求和剛性支出的增長，與國家政策性減稅的矛盾更加突出。