——2019年3月12日在渭濱區第十八屆

人民代表大會第三次會議上

渭濱區人民政府

各位代表：

現將渭濱區人民政府《關于渭濱區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告》提交大會，請予審議，并請區政協委員和列席人員提出意見。

一、2018年全區財政預算執行情況

一年來，經過全區上下不懈努力，全區財政工作緊緊圍繞區第十八屆人民代表大會第二次會議及人大常委會有關決議，強化收支管理，深化預算改革，財政預算執行情況良好。

（一）一般公共預算執行情況

2018年，區第十八屆人民代表大會第二次會議批準我區財政收入63072萬元，財政支出105810萬元。預算執行中，經區十八屆人大常委會第13次會議批準，支出預算調整為124618萬元（不含上級專款）。

1.財政預算收入較好完成

2018年，全區財政一般預算收入預計完成64998萬元，占預算的103.05%，較上年增長8.21%，增收4929萬元。

主要收入項目是：

──稅收收入49199萬元，占預算的102.70%，較上年增長8.97%；

──非稅收入15799萬元，占預算的104.17%，較上年增長5.88%。

2.財政預算支出執行到位

2018年，全區財政一般預算支出預計完成173855萬元（含上級專款），占調整預算的100%，較上年增長14.07%，增支21448萬元。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出18165萬元，占調整預算的100%，同比增長12.81%；

──國防支出85萬元，占調整預算的100%，同比增長54.55%；

──公共安全支出3899萬元，占調整預算的100%，同比下降47.61%；

──教育支出50602萬元，占調整預算的100%，同比增長8.90%；

──科學技術支出5397萬元，占調整預算的100%，同比增長43.19%；

──文化體育與傳媒支出1155萬元，占調整預算的100%，同比下降38.76%；

──社會保障和就業支出35757萬元，占調整預算的100%，同比增長7.25%；

──醫療衛生與計劃生育支出12359萬元，占調整預算的100%，同比下降8.39%；

──節能環保支出3947萬元，占調整預算的100%，同比增長17.47%；

──城鄉社區支出13150萬元，占調整預算的100%，同比增長61.37%；

──農林水支出12768萬元，占調整預算的100%，同比下降17.02%；

──交通運輸支出355萬元，占調整預算的100%，同比增長148.25%；

──資源勘探信息等支出4073萬元，占調整預算的100%，同比增長159.76%；

──商業服務業等支出150萬元，占調整預算的100%，同比下降54.41%；

──金融支出30萬元，占調整預算的100%，同比增長50.00%；

──國土海洋氣象等支出376萬元，占調整預算的100%，同比下降17.90%；

──住房保障支出11177萬元，占調整預算的100%，同比增長18222.95%；

──糧油物資儲備支出106萬元，占調整預算的100%，同比下降22.63%；

──其他支出60萬元，占調整預算的100%，同比增長20.00%；

──債務付息及發行費用支出244萬元，占調整預算的100%，同比增長24.49%。

3.財政預算收支實現平衡

2018年，全區預計實現可支配收入173855萬元（含上級專款），預計完成一般預算支出173855萬元，預算收支平衡。

4.政府性債務風險總體可控

2017年末，全區政府性債務余額11574萬元。2018年，我區增加新發債券4500萬元，增加再融資債券395萬元，償還到期一般債券395萬元，償還到期一般債務933萬元，核銷一般債務854萬元。預計全年政府性債務余額14287萬元。2018年，省市下達我區政府性債務限額16509萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內，債務風險總體可控。

（二）政府性基金預算執行情況

2018年，全區政府性基金收入1411萬元，其中上級補助收入1411萬元；政府性基金支出1411萬元，主要項目是社會保障和就業支出30萬元，城鄉社區支出120萬元，商業服務業等支出10萬元，彩票公益金支出1251萬元。政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算執行情況

2018年，全區社會保險基金收入24804萬元，上年結余15806萬元，收入總計40610萬元；全區社會保險基金支出23036萬元，年末滾存結余17574萬元。

目前，全區財政收支決算工作正在進行，最終數據可能還會有一些變化，具體情況待決算匯審核定后，再行報送區人大常委會審議。

二、2018年財政主要工作

2018年，面對復雜多變的宏觀經濟形勢，全區財政工作在區委的正確領導和區人大、區政協的監督指導下，嚴格執行區十八屆人大二次會議的有關決議，大力組織財政收入，科學安排財政支出，持續深化財政改革，切實加強財政監管，促進了全區經濟社會平穩較快發展。

（一）著力推動轉方式、調結構，資金引導作用持續發揮。聚焦產業轉型升級，優化財政支持方式。一是積極助力經濟轉型。大力支持重點企業技術改造、提檔升級，鞏固壯大稅源基礎，為做好轉型發展提供堅實財力保障。二是加快實施創新驅動。完善財政支持科技創新政策體系，投入資金6400萬元支持互聯網大產業發展及二期、三期運營，建設智慧渭濱一期社區網格化管理平臺，培育戰略性新興產業。三是優惠政策全面落地。在實施減稅降費等政策基礎上，全面落實國家留抵退稅和小微企業所得稅優惠政策。進一步清理、取消、降低涉企政府性基金和行政事業性收費項目及標準，支持實體經濟發展。

（二）全力以赴穩增長、強基礎，財政收入質量繼續向好。認真落實組織收入責任，建立和完善收入機制。一是財政收入穩定增長。財稅部門密切配合、強化征管、深入挖潛，稅收收入占地方收入比重達到75.69%，較上年提高0.53個百分點。二是非稅征管更加規范。嚴格實行收繳分離和收支兩條線管理，非稅收入全部通過收繳管理系統上繳國庫，落實《財政票據管理辦法》，建立電子臺賬，隨時核對收入繳庫情況，確保應收盡收。三是積極向上爭取資金。把握國家宏觀政策導向，圍繞脫貧攻堅、民生保障、技術升級等重點，財政協同工信、商務、發改等部門積極向上申報工業轉型升級、商貿流通、大數據和兩化融合等項目，為企業爭取國家政策扶持。

（三）集中財力保重點、辦大事，民生保障水平明顯提升。堅持“保工資、保運轉、保民生、保重點”，全年民生支出169253萬元，占到一般公共預算支出的97.39%。一是全力保障脫貧攻堅。堅持把精準扶貧作為第一民生工程，不斷加快資金撥付進度，全年落實財政專項扶貧資金2257萬元，對中省市專項扶貧資金使用情況在區政府網站進行公示，確保專項資金真正用到扶貧領域。二是落實強農惠民政策。積極實施國家惠農補貼政策，兌付退耕還林、耕地地力保護補貼等20個項目共計1753萬元，惠及80762人。繼續推進村級公益事業建設一事一議財政獎補工作，批復下達建設項目20個，切實改善農村農民生產生活條件。三是推進教育均衡發展。不斷完善義務教育經費保障機制，及時下達公用經費7251萬元，確保各教育機構正常運轉。認真落實國家助學政策，撥付1760萬元，為構筑全方位教育資助體系提供財力支撐。籌措校舍建設資金7735萬元，支持新渭中、川陜路小學等重點項目建設。四是提高社會保障水平。全年低保和農村特困供養人員支出2775萬元，實現應保盡保。撥付高齡老人生活補貼2674萬元，有效保障了全區70周歲以上人群生活權益。發放公益性崗位人員補助、創業補助及靈活就業人員社會保險補貼等資金1524萬元，支持推動就業創業。籌集資金1538萬元用于優撫人員撫恤,落實優撫優待政策。安排22479萬元確保城鄉居民養老保險金和全區退休人員基本養老金發放到位。投入基層醫療衛生機構基本公衛補助項目資金1504萬元，推動全區基本公共衛生服務項目順利開展。五是加大污染防治力度。區級投入環保專項資金1525萬元用于農村“五改”工作及落實環保服務經費，切實保障鐵腕治霾各項工作順利開展。撥付秦嶺北麓拆遷專項整治資金347萬元，進一步加大對秦嶺生態和嘉清水源地整治工作力度。六是完善基礎設施建設。投入資金2566萬元用于城區改造提升、公園綠地建設管護、春節氛圍營造及數字化城市管理工程，為市民創造宜居舒適的生活環境。籌集資金445萬元為區內公路危險路段加裝防護欄，支持做好“四好”公路建設，實施安全生命防護工程。

（四）更大力度抓改革、提效能，財稅體制改革縱深推進。堅持以改革創新為動力，以簡政放權放管結合優化服務為契機，有序推進財稅體制改革。一是深化預算管理改革。圍繞預算編制、執行、公開、監督四個環節，堅持綜合預算和零基預算相結合，不斷健全預算支出標準體系，分級分類公開預決算信息，做到了預算編制更加全面規范、預算執行更加約束有力、預算公開更加統一完善、資金使用績效明顯提高。二是完善國庫管理體系。繼續健全財政國庫集中支付制度，加強資金安全管理，清理、撤并財政專戶，規范預算單位財政授權和直接支付業務，保證財政資金安全高效運行。嚴格執行公務卡強制結算目錄，所有預算單位推廣并使用公務卡，公務現金支出大幅降低。三是推進區級財政專項資金管理改革。制定《渭濱區區級財政專項資金清理整合規范工作方案》，在全區范圍內對已設立的財政專項資金進行全面摸排清理，加大存量資金盤活力度，建立定期清理機制，進一步提高專項資金使用效益。四是妥善開展剝離國有企業辦社會職能和解決歷史遺留問題工作。我區國有企業“三供一業”剝離移交工作穩妥推進，企辦市政設施、教育機構和社區移交工作已基本完成，企辦醫療機構移交正在有序開展。五是政府采購安全高效。嚴格執行采購法律法規，印發《渭濱區政府采購監督管理暫行辦法》等文件，修訂政府采購和資金結算等流程，確保不同采購環節權責明確、崗位分離，所有采購項目信息均在省級規定網站發布，采購流程透明度進一步提升。

（五）更加注重防風險、可持續，財政風險防控穩妥有效。牢固樹立法治意識，始終堅持依法行政、依法理財。一是完善內部控制制度。修訂完善內控工作檢查和考核評價辦法，完成全區160家行政事業單位內控報告匯總、編制工作，有效控制了各類風險。二是強化資金監督檢查。開展財政賬戶資金安全、扶貧資金使用、鐵腕治霾獎補資金及區政府投資基金等專項檢查，并開展常規性行政事業單位及財政內部監督檢查。三是加強政府性債務管理。貫徹落實中省市有關精神，科學制定合理還款計劃，逐步建立“借、用、還”相統一的地方政府性債務管理機制，嚴格實行債務限額管理，切實防范財政金融風險。四是強化會計基礎工作管理。全面開展會計信息采集工作，先后舉辦支農政策和政府會計準則培訓班，為新會計制度貫徹實施打好基礎。五是行政事業單位國有資產監管更加規范。制定了行政事業單位國有資產管理內控制度和操作流程，明確崗位分工，進一步加強風險防范。印發《渭濱區行政事業單位資產配置標準》和《渭濱區行政事業單位經營性資產管理暫行辦法》，明確資產配置標準，強化經營性資產管理。

經過一年的艱苦努力，圓滿完成了各項財政工作目標任務，這些成績的取得，是區委統攬全局、正確領導的結果，是區人大、區政協監督支持的結果，是全區上下同心同德、齊心協力、密切配合、扎實工作的結果，更是全區各部門干部職工和全體財稅人員頑強拼搏、共同努力的結果。我們也清醒地認識到，財政運行和管理工作中仍存在一些困難和挑戰，主要表現在：一是財政持續增收的經濟基礎和產業支撐還不夠牢固，結構不優、質量不高的問題依然存在。二是財政收入增速趨緩與剛性支出增長矛盾加大，財政運行面臨較大壓力。三是項目預算執行進度不快，資金使用效益不高，財政績效管理工作有待加強。對這些問題，我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。

三、2019年財政預算安排

根據區委十四屆六次全會精神，今年政府工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、中央經濟工作會議和省市委全會精神，聚焦重返全省五強、全面建成小康社會目標，緊扣追趕超越和“五個扎實”要求，樹立新發展理念，推動高質量發展，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

（一）一般公共預算安排

2019年全區安排一般預算收入66948萬元，較上年預計完成數同口徑增長8.00%。

主要收入項目是：

──稅收收入51048萬元，較上年預計完成數同口徑增長6.90%；

──非稅收入15900萬元，較上年預計完成數同口徑增長11.67%。

2019年，全區一般預算支出安排113464萬元（不含上級專款），較上年同比增長7.23%。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出20149萬元，同比增長15.33%；

──公共安全支出1451萬元，同比增長8.69%；

──教育支出37192萬元，同比增長12.99%；

──科學技術支出2292萬元，同比增長3.38%；

──文化旅游體育與傳媒支出632萬元，同比下降8.14%；

──社會保障和就業支出26643萬元，同比下降6.00%；

──衛生健康支出7241萬元，同比下降17.38%；

──節能環保支出24萬元（上年年初無預算）；

──城鄉社區支出7940萬元，同比增長61.05%；

──農林水支出4942萬元，同比下降5.03%；

──交通運輸支出133萬元，同比增長19.82%；

──資源勘探信息等支出474萬元，同比增長9.98%；

──自然資源海洋氣象支出19萬元，與上年持平；

──糧油物資儲備支出115萬元，同比增長9.52%；

──災害防治及應急管理支出340萬元（2019年新增科目）；

──預備費3400萬元，同比增長13.33%；

──債務付息支出477萬元，同比增長72.20%。

按現行財政體制測算，2019年預計全區財政一般預算收入66948萬元，上級對我區各項補助收入70682萬元，動用預算穩定調節基金1926萬元；上解支出23950萬元，債券還本支出2142萬元。全區財政預算可支配收入113464萬元，全區財政一般預算支出113464萬元，預算收支平衡。

（二）社會保險基金預算安排

2019年，全區社會保險基金預算收入27806萬元，上年結余17574萬元，預算收入總計45380萬元；全區社會保險基金預算支出25484萬元，年末滾存結余19896萬元。

四、2019年財政重點工作

（一）堅持聚焦中心，服務大局，助推經濟轉型發展。精準有效發揮財政資金導向作用，圍繞高質量發展，創新資金使用方式。集中財力支持專業園區建設、推進產業集群發展、堅持科技創新驅動，不斷提升工業發展質量，形成經濟發展和財政增收良性互動長效機制。認真落實中省結構性減稅降費各項優惠政策，加大降費和收費清理力度，堅決遏制各種亂收費行為。積極采取措施落實人才引進、科研經費投入、創新創業等財政獎補政策，為企業發展營造良好環境。

（二）堅持實事求是，積極穩妥，依法依規組織收入。加強經濟和財政形勢分析研判，關注國家稅制改革動向，加強財政、稅務、工商等多部門聯動，強化對重點企業跟蹤服務、政策指導，開展收入預測和預算執行分析，推進綜合治稅工作。嚴格執行《陜西省政府非稅收入管理暫行辦法》，進一步加強非稅收入管理和征繳力度，實行科學、有效分類管理。持續規范涉企收費行為，落實收費清單制度，確保減稅降費政策得到有效落實。認真研究中省產業扶持政策和資金投入方向，找準突破點和結合點，協助各項目單位加快篩選論證，爭取更多資金和政策支持。

（三）堅持統籌兼顧、有保有壓，加強預算執行管理。堅持財政支出由“重投入”向“重績效”轉變，調整優化支出結構，督促部門加快預算執行。加強國庫集中支付內部管理，規范程序、簡化流程，加快撥付進度，提高支出效能。持續推進存量資金清理盤活工作，避免大量資金沉淀，將有限財力用于支持重點領域發展，提高財政支出均衡性和實效性。嚴格落實厲行節約各項規定，從嚴控制一般性支出，按定額標準合理安排日常運轉經費，降低行政運行成本。

（四）堅持盡力而為、量力而行，持續保障改善民生。堅持把脫貧攻堅作為實施鄉村振興戰略的優先任務，跳出脫貧抓脫貧，圍繞脫貧抓發展，強化農村基礎建設，加強財政涉農資金統籌整合，支持發展特色產業，幫助貧困人口增收，提高脫貧質量，實現可持續穩固脫貧。加大環境保護投入力度，加快實施污染防治行動，支持秦嶺生態環境整治，持續推進環境美化凈化。繼續落實義務教育免學雜費和各學齡段公用經費保障機制，健全學生資助制度，加快義務教育城鄉一體化發展，推動學前教育普惠提質。實施更加積極的就業創業政策，持續擴大社保覆蓋面。優化醫療衛生資源配置，提升基層醫療衛生服務能力。繼續加大城市建設投入力度，為居民創造宜居舒適生活環境。實施文化惠民工程，推進重點文化設施建設，大力支持發展體育事業，促進全民健身和競技體育發展。

（五）堅持全面發力、注重實效，深化財稅體制改革。圍繞全面深化改革總目標，扎實落實各項改革部署，探索創新財政投入方式，用活財稅政策杠桿。深入推進預決算公開，主動接受人大和社會監督，提高財政資金使用管理透明度。健全政府債務常態化管控機制，摸清底數、明晰責任，合理確定新增政府債務規模。完善政府采購預算編制、審核、執行等程序，做好政府采購評審專家省廳平臺網絡抽取工作，實現信息公告全透明。

（六）堅持依法理財、規范管理，強化財政監管能力。嚴格執行財政法律法規，提升資金管理基礎工作。建立扶貧資金常態化監管機制，切實管好用好扶貧資金。配合稅務部門開展社會保障基金征收工作，適應新形勢下財政社保基金管理模式。深入探索批量采購思路，做好協議供貨、定點采購、批量采購后續工作，提高采購工作質量。嚴格執行《渭濱區行政事業單位資產配置標準》，適時印發《渭濱區行政事業單位資產管理實施辦法》，繼續做好資產信息系統數據庫的更新、升級，切實加強資產管理，確保國有資產保值、升值。繼續加強財政專項資金及重點行業會計監督檢查，不斷完善內部控制制度和考核體系建設，強化內控制度實施。扎實開展行政效能革命，進一步簡化辦事程序，積極推進政務公開，服務財政事業發展。

各位代表，站在新起點，踏上新征程。我們將在區委的堅強領導下，按照本次會議的決議和要求，自覺接受區人大的監督和指導，認真聽取區政協的意見和建議，銳意進取，埋頭苦干，扎扎實實做好財政各項工作，為決勝全面建成小康社會而努力奮斗！

渭濱區2019年政府預算公開報表.pdf