渭濱區第十九屆人大六次會議材料之（16）

?

渭濱區2025年財政預算執行情況

和2026年財政預算（草案）的報告

?

——2026年2月6日在渭濱區第十九屆

人民代表大會第六次會議上

?

渭濱區人民政府

?

各位代表：

現將《渭濱區2025年財政預算執行情況和2026年財政預算（草案）的報告》提交大會，請予審議，并請區政協委員和列席人員提出意見。

一、2025年財政預算執行情況

一年來，在區委的堅強領導下，全區財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，積極應對嚴峻復雜的經濟形勢，堅定不移抓收入、優支出、防風險、促改革，財政預算執行平穩有序，為全區經濟社會高質量發展提供了堅強財力保障。

（一）2025年一般公共預算執行情況

2025年，區十九屆人民代表大會第四次會議批準我區一般公共預算收入預算為74233萬元，一般公共預算支出預算為145608萬元（不含上級專款和上年結轉）。預算執行中，經區十九屆人大常委會第33次會議批準，一般公共預算支出調整為164478萬元（不含上級專款和上年結轉）。

1.財政預算收入完成情況。

2025年，全區財政一般預算收入預計完成69545萬元，同口徑增長4%，增收2651萬元。主要收入項目是：

──稅收收入54507萬元，同口徑下降1.7%。

──非稅收入15038萬元，同口徑增長31.3%。

2.財政預算支出執行情況。

2025年，全區財政一般公共預算支出預計完成261243萬元（含上級專款及上年結轉），同比增長3.6%，增支9086萬元。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出32052萬元，同比增長22.4%；

──國防支出1358萬元，同比下降1.7%；

──公共安全支出2863萬元，同比下降17.4%；

──教育支出69593萬元，同比增長1.4%；

──科學技術支出4476萬元，同比增長7.1%；

──文化旅游體育與傳媒支出1914萬元，同比下降46.9%；

──社會保障和就業支出45915萬元，同比增長13.5%；

──衛生健康支出15691萬元，同比下降2.3%；

──節能環保支出3989萬元，同比下降15.7%；

──城鄉社區支出16320萬元，同比下降35.9%；

──農林水支出20547萬元，同比增長11.8%；

──交通運輸支出2594萬元，同比下降26.1%；

──資源勘探工業信息等支出688萬元，同比下降83.4%；

──商業服務業等支出1777萬元，同比增長127.2%；

──金融支出30萬元；

──自然資源海洋氣象等支出581萬元，同比下降72.5%；

──住房保障支出32702萬元，同比增長54.4%；

──糧油物資儲備支出693萬元，同比增長362%；

──災害防治及應急管理支出5465萬元，同比下降2.6%；

──其他支出696萬元，同比下降33.1%；

──債務付息支出1284萬元，同比增長23.3%。

──債務發行費用支出15萬元，同比增長36.4%。

3.財政預算收支平衡情況。????

2025年，一般公共預算收入69545萬元，上級各項補助收入187543萬元，一般債券收入14218萬元，上年結轉33787萬元，調入資金9227萬元，動用預算穩定調節基金4816萬元，各項收入總計319136萬元。

2025年，一般公共預算支出261243萬元，全年上解支出20320萬元，債務還本支出4227萬元，調出資金3920萬元，各項支出總計289710萬元。

收支相抵后，預計結轉下年支出29426萬元。

（二）2025年政府性基金預算執行情況

2025年，區十九屆人民代表大會第四次會議批準我區政府性基金收入預算為4188萬元，支出預算為4188萬元（不含上級專款和上年結轉）。預算執行中，經區十九屆人大常委會第33次會議批準，政府性基金收入預算調整為411萬元，支出預算調整為49831萬元（不含上級專款和上年結轉）。

2025年，全區政府性基金預算收入完成411萬元，爭取地方政府專項債券資金51400萬元，上級專款補助23190萬元，上年結轉7620萬元，調入資金3920萬元，政府性基金預算收入總計86541萬元。

2025年，政府性基金預算支出68344萬元，主要項目是：節能環保支出261萬元，城鄉社區支出20411萬元，農林水支出54萬元，資源勘探工業信息等支出755萬元，住房保障支出108萬元，專項債券支出41900萬元，彩票公益金安排支出524萬元，專項債券付息支出4278萬元，地方政府專項債券發行費用支出53萬元。轉貸再融資債券還本支出5900萬元，調出資金331萬元，政府性基金預算支出總計74575萬元。

收支相抵后，政府性基金預算結轉下年支出11966萬元。

（三）2025年社會保險基金預算執行情況

2025年，全區社會保險基金收入52217萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入25401萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入26816萬元，上年結余37396萬元，收入總計89613萬元。全區社會保險基金支出38436萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出9850萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出28586萬元。年末滾存結余51177萬元。

（四）2025年國有資本經營預算執行情況

2025年，全區國有資本經營預算收入完成283萬元，上級補助收入1477萬元，上年結轉312萬元，收入總計2072萬元；全區國有資本經營預算支出1786萬元，調出資金283萬元，支出總計2069萬元。收支相抵后，結轉下年支出3萬元。

（五）2025年政府性債務變動情況

2024年末，全區政府性債務余額182109萬元（不含糧食政策性財務掛賬及抗疫特別國債）。2025年，我區新增一般債券10300萬元，新增再融資債券9800萬元，償還到期一般債券1427萬元；新增專項債券45500萬元。2025年年末，全區政府性債務余額為246282萬元（不含糧食政策性財務掛賬及抗疫特別國債）。目前，預計市上新增我區債務限額63400萬元，政府債務限額由185500萬元調整為248900萬元，我區政府性債務規模嚴格控制在上級下達的限額以內。

目前，全區財政收支決算工作正在進行，最終數據可能還會有一些變化，具體情況待決算審核后，再報送區人大常委會審議。

二、2025年財政主要工作

（一）拓財源促增收，“穩”的基礎持續夯實。一是多措并舉加強收入征管。堅持“吃透政策、摸清需求”雙向發力，成立了財政政策研究工作專班，緊盯重點稅源、重點稅種和重點征收環節，動態監測重點稅源企業發展情況、入庫稅收情況，及時發現和解決存在問題，穩定主要稅源。堅持“抓大不放小”原則，進一步加強財稅聯動，深挖非稅增長點，拓寬非稅收入來源，做到應收盡收、及時入庫。二是積極向上爭取資金。常態化開展財政政策學習、分析、研究、宣傳解讀，系統梳理國家及省市預算內投資、超長期特別國債、專項債、一般債等政策支持方向，緊密圍繞“兩新”“兩重”等領域開展項目謀劃，全年爭取上級資金21.7億元，成功發行一般債券項目20個，爭取到位一般債券資金1.03億元，爭取到位專項債券資金4.55億元，有效補充了區級財力。三是多維發力盤活存量資產。圍繞“摸清底數、分類施策、規范處置、提升效能”的工作主線，全力推動閑置低效資產轉化利用。全年制定并實施《渭濱區行政事業性國有資產管理實施細則》，高效辦理各類閑置低效資產盤活業務1192筆，審核及核銷業務1995筆，切實將“沉睡資源”轉化為“流動資本”，提升了國有資產使用效益。四是依托產業基金壯大財源。依托陜西渭濱政融創業投資基金，充分發揮基金“觸角廣、信息靈、研判深”的優勢，帶動智能制造、數字經濟、戰略性新興產業及未來產業發展，滴灌一批創新能力強、成長性高的優質企業和重點項目，培育涵養了優質稅源，有效增強了財政增收的內生動力與可持續性。

（二）優支出促發展，“進”的支撐更加有力。一是支持建設現代化產業體系。保障資金22045萬元，支持全區工業轉型升級、大型制造業企業研發、關鍵核心技術推廣項目“揭榜掛帥”、產業結構調整、高端裝備制造等項目，助力發展新質生產力，推進新型工業化，提升產業核心競爭力。二是支持普惠金融“惠民生”。持續優化完善政府性融資擔保體系，支持寶雞市中小企業融資擔保有限公司發展，引導其擴大擔保覆蓋面，降低擔保費率，為79戶中小企業辦理擔保貸款貼息業務117筆，發放擔保金額30530萬元；為112戶企業辦理擔保貼息業務144筆，合計在保金額52846萬元。三是支持提振消費擴大有效需求。支持實施提振消費專項行動，促進新能源汽車、家電、家居等大宗消費，推動鞏固傳統消費、擴大服務消費、拓展新型消費，投入50萬元用于促消費穩增長電子消費券補貼。支持文旅融合發展，全年保障文化旅游資金1262萬元，用于支持公共文化服務體系建設、國家文物保護、文旅驛站建設、戲曲進鄉村等活動，持續擦亮區域文旅名片。四是支持推進鄉村全面振興。全年共投入各級財政銜接資金7103萬元，有力支持農村產業發展、基礎設施建設、人居環境提升等。聚力保障糧食安全，落實耕地地力保護補貼288萬元，農機購置補貼33萬元，農業防災減災專項資金138萬元。持續推進政策性農業保險擴面、提標、增品，今年共承保16個中省區品目，投保面積23萬畝。支持開展鄉村建設行動，保障2025年公益事業財政獎補項目39個共862萬元，加強村級道路、環境衛生、文化活動廣場等基礎設施建設。五是支持擴大高水平對外開放。支持融入共建“一帶一路”，保障促進開放型經濟發展專項資金預算193萬元，用于支持培育外貿新主體、降低物流成本等。不斷增強企業發展動力，與寶雞市財政局簽訂《關于世界銀行貸款城鄉塑料垃圾減量項目（二期）的轉貸協議》，申請世行貸款資金人民幣8448萬元，扎實推動外貿提質。六是支持綠色低碳發展。嚴格落實《秦嶺生態環境保護條例》，保障資金5472元用于秦嶺生態保護、小水電整治、生態環保、農村清潔取暖、清姜河治理、嘉清飲用水源地治理等項目，繼續拓展綠色采購范圍和規模，全年實現綠色采購比例97%，助推美麗渭濱建設取得實效。

（三）兜底線惠民生，“保”的力度不斷加大。始終把保障和改善民生擺在財政支出的首要位置，全區民生支出216831萬元，占一般公共預算支出的83%。一是就業扶持提質擴面。保障就業補助資金1910萬元，支持公益性崗位補貼、靈活就業社會保險補貼、職業技能培訓、就業見習補貼等政策落地，穩定就業大局。二是社會保障持續完善。支持推動城鄉居民養老保險擴面提標，進一步健全分層分類的社會救助體系，保障困難群眾救助補助資金2850萬元，惠及城鄉低保、農村特困、臨時救助、孤兒及事實無人撫養兒童等4萬余人。三是推動教育優先發展。嚴格落實教育支出“兩個只增不減”要求，保障學齡段公用經費6204萬元，推進學前教育普及普惠、義務教育優質均衡、普通高中和中等職業教育優質特色發展。認真落實國家助學政策，保障各項資助資金1659萬元，推動構建從學前、義務教育到普高、中職全過程教育資助體系。保障教育重點項目建設5657萬元，推動渭濱幼兒園等學校建設、危舊校舍除險改造、改善普通高中辦學條件、信息化設備更新完善等。四是支持衛生健康高質量發展。支持完善公共衛生服務體系，基本公共衛生服務經費人均補助標準提高至99元，支持基層醫療機構設備更新、家庭醫生簽約服務及重點人群健康體檢。落實計劃生育等補助資金1600萬元，支持免費婚前醫學檢查、孕前優生健康檢查、產前及新生兒疾病篩查、適齡婦女“兩癌”篩查等工作，發放育兒補貼2500萬元，不斷提高群眾的幸福感。

（四）促改革激活力，“優”的作為日益彰顯。一是黨政機關過緊日子成為新常態。堅決貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，全面推進零基預算改革，打破支出固化格局，提升預算編制的精準性和前瞻性，牢固樹立過“緊日子”思想，大力優化支出結構，嚴控一般性支出，部門公用經費定額標準按5%壓減到位，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。二是預算績效管理提質增效。將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，嚴把項目“入口關”“目標關”“應用關”，全年完成財政重點績效評價項目47個，涉及金額4.15億元；對全區60個區級部門整體支出及核心業務實施效果開展了績效評審；對公園南路游園災后重建等6個項目實施了事中績效運行監控；對古漁公園管護項目開展成本預算績效分析，重點民生領域、重大投資項目績效評價覆蓋率100%，初步形成“項目—部門—政策”多層級評價體系，“花錢必問效、無效必問責”的機制初步形成。三是政府采購持續優化。完成框架協議采購試點工作，全年政府采購備案項目291個，執行采購預算1.61億元，項目完成率93%，節約資金1638萬元，節支率10.2%。執行面向中小企業預留采購份額、價格評審優惠、優先采購等支持政策，全年限額標準以上專門面向中小企業采購項目174個，占項目總數的60%，政府采購效率不斷優化，市場營商環境不斷向好。四是國企改革持續深化。大力實施國有企業改革深化提升行動，不斷完善渭投集團公司整合重組方案，激發企業內生動力，提升核心競爭力，穩步推進西關糧站、姜源商貿兩家企業的整合升級，完成全區國有企業監事會改革工作，推動國有資本和國有企業做優做強。??

（五）強監管防風險，“安”的基石全面筑牢。一是兜牢兜實“三保”底線。堅持把基層“三保”擺在財政工作的優先位置，壓緊壓實“三保”主體責任，足額編制“三保”預算，嚴格執行財政資金直達機制，強化“三保”預算執行動態監測、風險預警和應急處置，“三保”支出應保盡保。二是積極防范化解債務風險。嚴格執行政府債務限額管理和預算管理制度，堅決遏制新增隱性債務，嚴把項目申報入口關，嚴禁超出財力水平鋪新攤子、上新項目，落實化債方案，多渠道籌集資金按時償還到期債務本息。年末政府債務余額控制在限額25億元以內，2024年債務率為48%，處于安全綠色區間。三是深入推進財會監督。建立財會監督協調工作機制，強化與人大監督、民主監督的配合協同，完善依責監督的具體措施，形成財會監督上下聯動、財政監察審計貫通協調的良好局面。堅持日常監督與專項檢查相結合，開展全區財政專項資金監督檢查、財經紀律重點問題監督檢查、會計信息質量、預決算公開、惠民一卡通等重點領域專項檢查，財政風險防范能力得到增強。四是加強會計行業服務管理。扎實做好代理記賬機構信息年審報備，持續開展代理記賬行業違法違規行為專項整治，組織進行代理記賬機構專項檢查，切實加大代理記賬機構監管力度。五是扎實推進集中整治工作。扎實開展鄉村振興資金使用監管突出問題專項整治，聚焦鄉村振興項目資金、財政惠農惠民補貼資金、鄉鎮財政資金三大領域，采取單位自查、實地檢查、績效評價相結合的方式，建立問題整改臺賬，實行動態銷號，堅決糾治損害群眾利益的腐敗和不正之風，切實提高群眾的獲得感和滿意度。

各位代表，過去的一年，我區財政運行總體平穩、穩中有進，但也仍然面臨不少矛盾和問題。主要是：一是受上輪和本輪財政體制調整影響，加之高新區兩個鎮社會事務移交，我區財政收支矛盾異常尖銳，“增收不增財力”問題更為突出。二是個別超長期國債項目實施進度緩慢，資金支付率達不到預期目標。三是防范化解風險任務依然艱巨，政府債務還本付息進入高峰期，基層“三保”、庫管保障、國庫支付等運行安全須時刻警惕。

三、2026年財政預算安排

全區工作的總體要求是：堅持全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，貫徹落實習近平總書記歷次來陜和來寶考察重要講話重要指示，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以創造美好生活為根本目的，以全面從嚴治黨為根本保障，持續深化“三個年”活動，聚力打好“八場硬仗”，推進“十項重點任務”，促進“發展優、環境優、民生優、治理優、黨建優”集成賦能，加快打造西部最具競爭力、最具幸福感城區，確保中國式現代化建設渭濱實踐取得決定性成效。

根據全委會戰略部署，全區財政工作緊緊圍繞全會確定的年度經濟社會發展目標，科學統籌財政資源，優化支出結構，全力保障全區各項重點工作，為區域經濟社會高質量發展提供堅實的財力支撐。全區各項預算安排如下:

（一）一般公共預算安排情況

2026年，全區安排一般公共預算收入為71631萬元，較上年預計完成數增長3.0%。主要收入項目是：

──稅收收入56221萬元，較上年預計完成數增長3.1%；

──非稅收入15410萬元，較上年預計完成數增長2.5%。

2026年，全區一般公共預算支出安排149811萬元（不含上年結轉和上級提前下達專款），同比增長2.9%，增支4203萬元。

主要支出項目是：

──一般公共服務支出29832萬元，同比下降2.3%；

──國防支出51萬元，同比增長2.0%；

──公共安全支出1913萬元，同比增長7.2%；

──教育支出51665萬元，同比增長2.1%；

──科學技術支出1434萬元，同比增長11.4%；

──文化旅游體育與傳媒支出683萬元，同比增長9.5%；

──社會保障和就業支30765萬元，同比增長6.6%；

──衛生健康支出6871萬元，同比增長3.7%；

──節能環保支出579萬元，同比下降4.1%；

──城鄉社區支出9907萬元，同比增長7.0%；

──農林水支出6387萬元，同比增長13.1%；

──交通運輸支出388萬元，同比增長7.5%；

──自然資源海洋氣象等支出19萬元，與上年持平；

──住房保障支出3043萬元，同比下降12.8%；

──糧油物資儲備支出101萬元，同比下降25.2%；

──災害防治及應急管理支出1033萬元，同比增長13.3%；

──預備費3600萬元，與上年持平；

──債務付息支出1540萬元，同比增長25.9%。

2026年，全區財政一般公共預算收入71631萬元，上級對我區各項補助收入81491萬元，調入資金11207萬元，再融資債券收入1300萬元；上解支出11725萬元，債券還本支出1858萬元，調出資金2235萬元；全區財政預算不含上年結轉和上級提前下達專款的可支配財力為149811萬元，全區財政預算收支平衡。

（二）政府性基金預算安排情況

2026年，政府性基金預算收入預算為5355萬元，為專項債券對應的項目收益；調入資金2235萬元。政府性基金預算收入總計7590萬元。政府性基金支出預算為5355萬元（不含上年結轉和上級提前下達專款），為支付專項債券到期利息；抗疫特別國債還本支出2235萬元。政府性基金預算支出總計7590萬元，預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算安排情況

2026年，全區社會保險基金收入預算43196萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入預算14657萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入預算28539萬元。上年結余51177萬元，收入預算總計94373萬元。全區社會保險基金支出預算39727萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出預算11267萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出預算28460萬元。年末滾存結余預計54646萬元。

（四）國有資本經營預算安排情況

2026年，全區國有資本經營收入預算為100萬元，調出100萬元，預算收支平衡（不含上年結轉和上級提前下達專款）。

四、2026年財政重點工作

（一）加強收入征管，推動財源建設擴面提質。以深化高質量項目推進年為抓手，支持推動產業振興、工業升級，壯大稅源基礎。繼續緊盯重點稅源、重點稅種和重點征收環節，切實加強稅收征管和綜合治稅，持續做好動態監測。壓實非稅收入征管部門主體責任，促進履職到位，確保依法依規征收，防止收入跑冒滴漏，確保應收盡收。積極協同向上爭取預算內投資、債券、超長期特別國債、專項轉移支付等政策和資金，支持我區重點項目建設。充分發揮產業引導基金作用，促進優質招商引資項目落地，加快培育新興財源增長極，培樹重點骨干稅源。

（二）優化支出結構，支持經濟高質量發展。聚焦完善現代化產業體系和發展新質生產力，支持戰略性新興產業、未來產業發展，支持重點企業實施技術革新、鏈條完善、規模擴大，優化資金投向，放大政策效應。進一步拓展專項債券使用領域，爭取更多超長期特別國債等中央增量政策資金支持，加力實施“兩重”建設、“兩新”項目。支持全面推進鄉村振興，保持財政銜接資金總體穩定。加快“三農”項目支出進度，著力壯大富民產業，支持發展特色優勢產業，進一步推動高標準農田建設，支持構建糧食安全多元化供給體系。支持融入共建“一帶一路”，推動擴大高水平對外開放。支持綠色低碳發展，切實加強秦嶺和渭河流域生態環境保護，助力美麗渭濱建設。

（三）兜牢“三保”底線，持續增進民生福祉。提升公共就業服務能力，加大就業投入力度，促進重點群體就業創業。嚴格落實教育支出“兩個只增不減”，推動基礎教育均衡發展、職業教育特色融合發展。落實城鄉居民基本養老保險籌資和待遇調整機制，適度提高優撫對象等人員撫恤和生活補助標準。提高基本公共衛生服務經費補助標準，支持健全公共衛生服務體系。支持文旅商體融合發展和區級重大文旅項目建設，推進城鄉公共文化服務一體化。傾力辦好民生實事，加大資金整合和投入力度，著力解決人民群眾急難愁盼問題，提高人民群眾的獲得感、幸福感、滿意度。

（四）?深化財政改革，提高財政管理質效。推動黨政機關牢固樹立過緊日子思想，確保過緊日子要求常態化、長效化，強化預算剛性約束，持續壓減非重點、非剛性、非急需支出。繼續深化預算管理制度改革，穩步推進零基預算改革，推動預算績效管理提質增效，提高資金使用效益。大力實施國有企業改革深化提升行動，提高國有資本配置和運行效率，推動行政事業單位存量國有資產盤活共享。持續開展政府采購領域系統整治工作，探索“互聯網+政府采購”，嘗試政府采購項目評審“三盲一共享”，提高政府采購效率。

（五）防范化解風險，推進財政可持續發展。統籌高質量發展和高水平安全，始終將“三保”支出擺在財政支出的優先位置，足額安排“三保”支出，加強庫款調度管理，確保“三保”不出現財力缺口、資金缺口。深入推進財會監督，強化與其他各類監督貫通協同。開展財會監督專項行動，嚴肅查處違反財經紀律突出問題，提高財會監督的精準度、威懾力、實效性。健全完善政府債務監管體系，統籌用好化債支持政策，妥善化解存量債務，堅決遏制新增隱性債務，切實有效防范債務風險，確保債務風險等級處于綠色低風險區間。

各位代表，做好2026年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委的堅強領導下，認真落實本次會議的各項決議和要求，自覺接受區人大的監督和支持，認真聽取區政協的意見和建議，增強信心、迎難而上、奮發有為，為全區“十五五”良好開局和高質量發展貢獻堅實的財政力量！